Pubblicazione 1 legge 190, anno di riferimento 2014
URL pubblicazione: http://www.comune.brisighella.ra.it/Comune/Amministrazione-Trasparente/Bandi-di-gara-e-contratti/Informazione-sulle-singole-procedure/

Lotto Partecipanti Aggiudicatari
CIG: Z000D65017
Oggetto: Fornitura materiale inerte per sicurezza stradale
Importo aggiudicato: € 1885.25
Somme liquidate: € 370.11
Tempi di completamento: dal 15-01-2014 al 19-02-2014
Cod. Scelta contraente: 23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO
  • Travi Lamone di Zaccherini Franco - Samori Nadia s.n.c.
    CF: 00601730393
  • Travi Lamone di Zaccherini Franco - Samori Nadia s.n.c.
    CF: 00601730393
CIG: Z040D65226
Oggetto: Fornitura di segnaletica stradale
Importo aggiudicato: € 2131.15
Somme liquidate: € 2066.00
Tempi di completamento: dal 15-01-2014 al 19-02-2014
Cod. Scelta contraente: 23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO
  • SI.SE srl sistemi segnaletici
    CF: 01210380208
  • SI.SE srl sistemi segnaletici
    CF: 01210380208
CIG: ZB40D65381
Oggetto: Fornitura materiale per la manutenzione del verbe pubblico
Importo aggiudicato: € 1885.24
Somme liquidate: € 1468.70
Tempi di completamento: dal 15-01-2014 al 19-02-2014
Cod. Scelta contraente: 23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO
  • Consorzio Agrario di Ravenna Soc. Coop.Ar
    CF: 00072430390
  • Consorzio Agrario di Ravenna Soc. Coop.Ar
    CF: 00072430390
CIG: Z620D653F4
Oggetto: Fornitura di materiale per la manutenzione di immobili di proprietà comunale
Importo aggiudicato: € 1229.51
Somme liquidate: € 706.14
Tempi di completamento: dal 15-01-2014 al 19-02-2014
Cod. Scelta contraente: 23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO
  • S.I.L.L.A s.a.s di A Mettei &C
    CF: 00040220386
  • S.I.L.L.A s.a.s di A Mettei &C
    CF: 00040220386
CIG: Z170D65745
Oggetto: Fornitura di materiale per la manutenzione ordinaria impianti/immobili comunali
Importo aggiudicato: € 2049.18
Somme liquidate: € 1847.66
Tempi di completamento: dal 15-01-2014 al 19-02-2014
Cod. Scelta contraente: 23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO
  • FERCOM di Casadio G. & C. s.n.c.
    CF: 00528500390
  • FERCOM di Casadio G. & C. s.n.c.
    CF: 00528500390
CIG: Z410D658C9
Oggetto: Fornitura di materiale elettrico
Importo aggiudicato: € 4639.53
Somme liquidate: € 4639.53
Tempi di completamento: dal 15-01-2014 al 19-02-2014
Cod. Scelta contraente: 23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO
  • EDIF SPA
    CF: 00644380438
  • EDIF SPA
    CF: 00644380438
CIG: ZE70D65968
Oggetto: Fornitura di materiale per impianti idrico-sanitari
Importo aggiudicato: € 409.84
Somme liquidate: € 170.58
Tempi di completamento: dal 15-01-2014 al 19-02-2014
Cod. Scelta contraente: 23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO
  • C.I.L.A Consorzio s.c.p.a
    CF: 00085380392
  • C.I.L.A Consorzio s.c.p.a
    CF: 00085380392
CIG: Z050D65A43
Oggetto: Fornitura di materiale per impianti idrico-sanitari
Importo aggiudicato: € 100.00
Somme liquidate: € 70.00
Tempi di completamento: dal 15-01-2014 al 19-02-2014
Cod. Scelta contraente: 23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO
  • Tanesini - D
    CF: 00962630398
  • Tanesini - D
    CF: 00962630398
CIG: ZD90D65B84
Oggetto: Prestazione di Servizio di Revisione mezzi per collaudo
Importo aggiudicato: € 1778.00
Somme liquidate: € 1778.00
Tempi di completamento: dal 15-01-2014 al 19-02-2014
Cod. Scelta contraente: 23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO
  • Hydrotec SRL
    CF: 01476690399
  • Hydrotec SRL
    CF: 01476690399
CIG: Z950D65BD1
Oggetto: Prestazione di Servizio di riparazione mezzi comunali
Importo aggiudicato: € 5651.75
Somme liquidate: € 5651.75
Tempi di completamento: dal 15-01-2014 al 19-02-2014
Cod. Scelta contraente: 23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO
  • Vigna Claudio
    CF: 02057440394
  • Vigna Claudio
    CF: 02057440394
CIG: ZDB0D65D09
Oggetto: Servizio di riparazione mezzi comunali
Importo aggiudicato: € 409.84
Somme liquidate: € 409.84
Tempi di completamento: dal 15-01-2014 al 19-02-2014
Cod. Scelta contraente: 23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO
  • Autofficina Biondi di Biondi marco e C
    CF: 02356690392
  • Autofficina Biondi di Biondi marco e C
    CF: 02356690392
CIG: Z300D65E02
Oggetto: Servizio di lavorazione, saldatura carpenteria metallica
Importo aggiudicato: € 491.80
Somme liquidate: € 491.80
Tempi di completamento: dal 15-01-2014 al 19-02-2014
Cod. Scelta contraente: 23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO
  • Spada e Celotti Snc
    CF: 02335150393
  • Spada e Celotti Snc
    CF: 02335150393
CIG: Z3C0D6E4D
Oggetto: Servizio di redazione delle pratiche auto
Importo aggiudicato: € 655.74
Somme liquidate: € 655.74
Tempi di completamento: dal 15-01-2014 al 19-02-2014
Cod. Scelta contraente: 23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO
  • Agenzia Leonardi
    CF: 02100740394
  • Agenzia Leonardi
    CF: 02100740394
CIG: Z040D65EE5
Oggetto: Servizio manutenzione su immobili comunali (Orologi)
Importo aggiudicato: € 221.31
Somme liquidate: € 221.31
Tempi di completamento: dal 15-01-2014 al 19-02-2014
Cod. Scelta contraente: 23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO
  • Capanni Cav.Uff.Paolo
    CF: 00000600353
  • Capanni Cav.Uff.Paolo
    CF: 00000600353
CIG: ZF20D65F50
Oggetto: Servizio di collaudo gru su autocarri
Importo aggiudicato: € 655.74
Somme liquidate: € 462.00
Tempi di completamento: dal 15-01-2014 al 19-02-2014
Cod. Scelta contraente: 23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO
  • Ausl Ravenna
    CF: 02483810392
  • Ausl Ravenna
    CF: 02483810392
CIG: Z390DC6D93
Oggetto: Fornitura materiale inerte per sicurezza stradale
Importo aggiudicato: € 1840.33
Somme liquidate: € 1840.33
Tempi di completamento: dal 04-02-2014 al 11-03-2014
Cod. Scelta contraente: 23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO
  • Soglia Franco
    CF: 00950690396
  • Soglia Franco
    CF: 00950690396
CIG: Z880DC6E47
Oggetto: fornitura di conglomerato bituminoso sfuso per sicurezza stradale
Importo aggiudicato: € 12799.16
Somme liquidate: € 12595.50
Tempi di completamento: dal 04-02-2014 al 11-03-2014
Cod. Scelta contraente: 23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO
  • Cooperativa Trasporti Imola CTI
    CF: 00287060370
  • Cooperativa Trasporti Imola CTI
    CF: 00287060370
CIG: ZE00E2C71A
Oggetto: POLIZZA DI RESPONSABILITA' CIVILE. PREVENTIVO PER S.I.R
Importo aggiudicato: € 900.00
Somme liquidate: € 0.00
Tempi di completamento: dal 06-03-2014 al 31-12-2014
Cod. Scelta contraente: 23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO
  • A.I.G.
    CF: 08037550962
  • A.I.G.
    CF: 08037550962
CIG: Z7611BC457
Oggetto: ACQUISTO CANCELLERIA TRAMITE ODA SUL MEPA
Importo aggiudicato: € 299.86
Somme liquidate: € 0.00
Tempi di completamento: dal 14-11-2014 al 31-01-2015
Cod. Scelta contraente: 23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO
  • Gruppo Spaggiari Parma S.p.A.
    CF: 00150470342
  • Gruppo Spaggiari Parma S.p.A.
    CF: 00150470342
CIG: Z350DC706B
Oggetto: Fornitura materiale elettrico per la manutenzione degli impianti di proprietà comunale
Importo aggiudicato: € 223.72
Somme liquidate: € 25.60
Tempi di completamento: dal 04-02-2014 al 11-03-2014
Cod. Scelta contraente: 23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO
  • COMET spa
    CF: 02108091204
  • COMET spa
    CF: 02108091204
CIG: Z840DC711F
Oggetto: fornitura materiale per pubblica illuminazione
Importo aggiudicato: € 2868.85
Somme liquidate: € 2868.85
Tempi di completamento: dal 04-02-2014 al 11-03-2014
Cod. Scelta contraente: 23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO
  • F.I.M.E. s.r.l.
    CF: 01164670398
  • F.I.M.E. s.r.l.
    CF: 01164670398
CIG: Z7C0DFBA2B
Oggetto: Fornitura legno per manutenzione immobili comunali
Importo aggiudicato: € 81.97
Somme liquidate: € 19.04
Tempi di completamento: dal 04-02-2014 al 11-03-2014
Cod. Scelta contraente: 23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO
  • VILLA SANTE SRL
    CF: 00082810391
  • VILLA SANTE SRL
    CF: 00082810391
CIG: Z7B0DC71A3
Oggetto: Servizio di riparazione forature mezzi comunali
Importo aggiudicato: € 819.67
Somme liquidate: € 819.67
Tempi di completamento: dal 04-02-2014 al 11-03-2014
Cod. Scelta contraente: 23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO
  • Bambi Gomme di Bambi Giordano - Brisighella
    CF: 02099990398
  • Bambi Gomme di Bambi Giordano - Brisighella
    CF: 02099990398
CIG: Z9B0DC726B
Oggetto: Servizio di pulizia fosse settiche
Importo aggiudicato: € 409.84
Somme liquidate: € 409.84
Tempi di completamento: dal 04-02-2014 al 11-03-2014
Cod. Scelta contraente: 23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO
  • Pronto Spugo di Casadio Carlo
    CF: 02088490392
  • Pronto Spugo di Casadio Carlo
    CF: 02088490392
CIG: ZDB0D65D09
Oggetto: Servizio di riparazione mezzi comunali
Importo aggiudicato: € 409.84
Somme liquidate: € 0.00
Tempi di completamento: dal 04-02-2014 al 11-03-2014
Cod. Scelta contraente: 23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO
  • AUTOFFICINA SARTI DI SARTI ANDREA
    CF: 02473670392
  • AUTOFFICINA SARTI DI SARTI ANDREA
    CF: 02473670392
CIG: ZA80DC72FB
Oggetto: Servizio di manutenzione beni demaniali aree verdi
Importo aggiudicato: € 11760.33
Somme liquidate: € 11700.00
Tempi di completamento: dal 04-02-2014 al 11-03-2014
Cod. Scelta contraente: 23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO
  • Montana Valle del Lamone Soc. Coop.
    CF: 00351390398
  • Montana Valle del Lamone Soc. Coop.
    CF: 00351390398
CIG: Z630DC73FE
Oggetto: Servzio di riparazione impianti idrico -sanitari degli immobili di proprietà comunale
Importo aggiudicato: € 1650.00
Somme liquidate: € 1450.00
Tempi di completamento: dal 04-02-2014 al 11-03-2014
Cod. Scelta contraente: 23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO
  • Idrosistem di Benericetti Stefano e Donatini Alex s.n.c
    CF: 02155630391
  • Idrosistem di Benericetti Stefano e Donatini Alex s.n.c
    CF: 02155630391
CIG: ZF80DFBA41
Oggetto: Servizio manutenzione immobili comunali
Importo aggiudicato: € 457.97
Somme liquidate: € 457.97
Tempi di completamento: dal 04-02-2014 al 11-03-2014
Cod. Scelta contraente: 23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO
  • Mengozzi e Mazzoni srl
    CF: 02152090391
  • Mengozzi e Mazzoni srl
    CF: 02152090391
CIG: ZCA0DC7548
Oggetto: Fornitura carburante
Importo aggiudicato: € 11475.41
Somme liquidate: € 8640.84
Tempi di completamento: dal 04-02-2014 al 11-03-2014
Cod. Scelta contraente: 23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO
  • CGM di Ceroni R. e Golia M s.n.c.
    CF: 02333690390
  • CGM di Ceroni R. e Golia M s.n.c.
    CF: 02333690390
CIG: ZB30E0B44E
Oggetto: Servizio di Sicurezza stradale mediante la manutenzione di alcuni tratti delle strade comunali
Importo aggiudicato: € 3770.49
Somme liquidate: € 0.00
Tempi di completamento: dal 04-02-2014 al 31-12-2014
Cod. Scelta contraente: 23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO
  • Fratelli Geminiani s.r.l.
    CF: 00504450396
  • Fratelli Geminiani s.r.l.
    CF: 00504450396
CIG: Z110DAE273
Oggetto: Fornitura materiariale per il completamento della fibra ottica
Importo aggiudicato: € 1072.00
Somme liquidate: € 1072.00
Tempi di completamento: dal 07-02-2014 al 14-03-2014
Cod. Scelta contraente: 23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO
  • Lan Project
    CF: RIURNT56C11D704M
  • Lan Project
    CF: RIURNT56C11D704M
CIG: Z200DD61D6
Oggetto: Servizio di verifica estintori e idranti anno 2014
Importo aggiudicato: € 3251.00
Somme liquidate: € 3251.00
Tempi di completamento: dal 19-02-2014 al 26-03-2014
Cod. Scelta contraente: 23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO
  • Antincendio Lughese s.r.l.
    CF: 01202130397
  • Antincendio Lughese s.r.l.
    CF: 01202130397
CIG: Z760DD5F86
Oggetto: Fornitura di caldaia murale presso il fabbricato di proprieta comunale sede dell'Unione
Importo aggiudicato: € 5933.00
Somme liquidate: € 5933.00
Tempi di completamento: dal 19-02-2014 al 26-03-2014
Cod. Scelta contraente: 23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO
  • Visani Elio - Baltur
    CF: 00322500398
  • Visani Elio - Baltur
    CF: 00322500398
CIG: Z870BE47C2
Oggetto: Servizio di gestione impiamto di riscaldamento fino al 31/10/2014
Importo aggiudicato: € 4400.00
Somme liquidate: € 4400.00
Tempi di completamento: dal 19-02-2014 al 26-03-2014
Cod. Scelta contraente: 23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO
  • Visani Elio - Baltur
    CF: 00322500398
  • Visani Elio - Baltur
    CF: 00322500398
CIG: ZBD0DD62F9
Oggetto: Servizio di manutenzione parchi giochi anno 2014
Importo aggiudicato: € 1900.00
Somme liquidate: € 0.00
Tempi di completamento: dal 19-02-2014 al 31-12-2014
Cod. Scelta contraente: 23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO
  • LATTAIOLI RAPPRESENTANZE SAS
    CF: 02362230548
  • LATTAIOLI RAPPRESENTANZE SAS
    CF: 02362230548
CIG: Z720DD6068
Oggetto: Servizio di noleggio e manutenzione apparecchiature sanificazione dei servzi igenici per l'anno 2014
Importo aggiudicato: € 2629.33
Somme liquidate: € 2629.33
Tempi di completamento: dal 19-02-2014 al 26-03-2014
Cod. Scelta contraente: 23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO
  • INITIAL ITALIA SRL
    CF: 10077091006
  • INITIAL ITALIA SRL
    CF: 10077091006
CIG: Z91013544A
Oggetto: Servizio di manutenzione con assistenza dell'impianto di sollevamento sito in Brisighella nella sede comunale anno 2014
Importo aggiudicato: € 698.81
Somme liquidate: € 698.81
Tempi di completamento: dal 20-02-2014 al 27-03-2014
Cod. Scelta contraente: 23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO
  • BAMA Srl. Ascensori Montacarichi
    CF: 00695020396
  • BAMA Srl. Ascensori Montacarichi
    CF: 00695020396
CIG: Z840E0A3B7
Oggetto: Servizio di Dezanzarizzazione larvicida con servizio di distribuzione prodotto liquido IGR anno 2014
Importo aggiudicato: € 3384.30
Somme liquidate: € 3384.30
Tempi di completamento: dal 26-02-2014 al 02-04-2014
Cod. Scelta contraente: 23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO
  • SIREB
    CF: 00364500363
  • SIREB
    CF: 00364500363
CIG: ZEC0E0A255
Oggetto: Servizio di Derattizzazione disinfestazione e disinfezione anno 2014
Importo aggiudicato: € 3284.00
Somme liquidate: € 3284.00
Tempi di completamento: dal 26-02-2014 al 02-04-2014
Cod. Scelta contraente: 23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO
  • SIREB
    CF: 00364500363
  • SIREB
    CF: 00364500363
CIG: Z600E22DF7
Oggetto: Fornitura di dispositivi di protezione individuale
Importo aggiudicato: € 658.74
Somme liquidate: € 253.37
Tempi di completamento: dal 04-03-2014 al 08-04-2014
Cod. Scelta contraente: 23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO
  • Antincendio e sicurezza - Forlì
    CF: 01672880406
  • Antincendio e sicurezza - Forlì
    CF: 01672880406
CIG: Z2E10A952E
Oggetto: SISTEMAZIONE CENTRALINO TELEFONICO
Importo aggiudicato: € 134.00
Somme liquidate: € 134.00
Tempi di completamento: dal 08-09-2014 al 30-09-2014
Cod. Scelta contraente: 23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO
  • Longwave s.r.l.
    CF: 01922820350
  • Longwave s.r.l.
    CF: 01922820350
CIG: ZF212575FE
Oggetto: ACQUISTO TONER TRAMITE ODA NEL MEPA
Importo aggiudicato: € 218.00
Somme liquidate: € 0.00
Tempi di completamento: dal 19-12-2014 al 31-01-2015
Cod. Scelta contraente: 23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO
  • Soluzione Ufficio srl
    CF: 02778750246
  • Soluzione Ufficio srl
    CF: 02778750246
CIG: ZF30DB7B87
Oggetto: MANUTENZIONE REFRIGERETTE
Importo aggiudicato: € 172.00
Somme liquidate: € 172.00
Tempi di completamento: dal 08-02-2014 al 31-12-2014
Cod. Scelta contraente: 23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO
  • Adriatica acque s.r.l.
    CF: 03128080409
  • Adriatica acque s.r.l.
    CF: 03128080409
CIG: Z1E1257C95
Oggetto: ACQUISTO TONER NEL MEPA
Importo aggiudicato: € 270.00
Somme liquidate: € 0.00
Tempi di completamento: dal 19-12-2014 al 31-12-2014
Cod. Scelta contraente: 23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO
  • BRAGIOLA S.p.A.
    CF: 00149520546
  • BRAGIOLA S.p.A.
    CF: 00149520546
CIG: ZD011BD2CB
Oggetto: ACQUISTO CANCELLERIA MEDIANTE ODA NEL MEPA
Importo aggiudicato: € 623.00
Somme liquidate: € 0.00
Tempi di completamento: dal 14-11-2014 al 31-01-2015
Cod. Scelta contraente: 23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO
  • La Tecnografica s.r.l
    CF: 00065450413
  • La Tecnografica s.r.l
    CF: 00065450413
CIG: Z720E28628
Oggetto: Servizio di riparazione mezzi comunali
Importo aggiudicato: € 2227.09
Somme liquidate: € 2227.09
Tempi di completamento: dal 14-03-2014 al 18-04-2014
Cod. Scelta contraente: 23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO
  • Pasi Sante di Dalla Pianta Alvaro & C. snc
    CF: 00448350397
  • Pasi Sante di Dalla Pianta Alvaro & C. snc
    CF: 00448350397
CIG: Z610E2896B
Oggetto: Servizio di riparzione Tosa Erba
Importo aggiudicato: € 409.84
Somme liquidate: € 313.80
Tempi di completamento: dal 14-03-2014 al 18-04-2014
Cod. Scelta contraente: 23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO
  • Albonetti snc di Albonetti
    CF: 02000690392
  • Albonetti snc di Albonetti
    CF: 02000690392
CIG: Z0A0E28D6C
Oggetto: Servizio di trasporto materiale inerte
Importo aggiudicato: € 409.84
Somme liquidate: € 409.84
Tempi di completamento: dal 14-03-2014 al 18-04-2014
Cod. Scelta contraente: 23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO
  • Consorzio Trasporti Faenza s.c.p.a
    CF: 00865600399
  • Consorzio Trasporti Faenza s.c.p.a
    CF: 00865600399
CIG: ZDF0E34B32
Oggetto: Lavori di sgombro frana in via Scampulluccio
Importo aggiudicato: € 197.50
Somme liquidate: € 197.50
Tempi di completamento: dal 14-03-2014 al 18-04-2014
Cod. Scelta contraente: 23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO
  • Travi Lamone di Zaccherini Franco - Samori Nadia s.n.c.
    CF: 00601730393
  • Travi Lamone di Zaccherini Franco - Samori Nadia s.n.c.
    CF: 00601730393
CIG: ZE20E72560
Oggetto: Fornitura trabatelllo
Importo aggiudicato: € 2994.11
Somme liquidate: € 2994.11
Tempi di completamento: dal 28-03-2014 al 02-05-2014
Cod. Scelta contraente: 23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO
  • Svelt s.p.a. trabatelli
    CF: 00643660160
  • Svelt s.p.a. trabatelli
    CF: 00643660160
CIG: Z470DF6063
Oggetto: Servizio di manutenzione con assistenza dell'impianto di sollevamento sito in Brisighella presso la biblioteca comunale anno 2014
Importo aggiudicato: € 420.00
Somme liquidate: € 420.00
Tempi di completamento: dal 28-03-2014 al 02-05-2014
Cod. Scelta contraente: 23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO
  • Vitali Ascensore e montacarichi
    CF: 01788580403
  • Vitali Ascensore e montacarichi
    CF: 01788580403
  • Vitali Ascensore e montacarichi
    CF: 01788580403
CIG: ZA20E41661
Oggetto: affidamento servizio per le verifiche biennali su servoscala in fabbricato sito in vioa f.lli cardiinali cicognani
Importo aggiudicato: € 220.00
Somme liquidate: € 220.00
Tempi di completamento: dal 28-03-2014 al 02-05-2014
Cod. Scelta contraente: 23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO
  • ECO CERTIFICAZIONI S.P.A Unità Territoriale di Romagna
    CF: 01358950390
  • ECO CERTIFICAZIONI S.P.A Unità Territoriale di Romagna
    CF: 01358950390
CIG: ZCB0E417A0
Oggetto: Servizio di manutenzione aree verdi nella frazione di San Martino per l'anno 2014
Importo aggiudicato: € 3000.00
Somme liquidate: € 2850.00
Tempi di completamento: dal 28-03-2014 al 02-05-2014
Cod. Scelta contraente: 23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO
  • Associazione Sportiva San Martino In Gattara
    CF: 01227620398
  • Associazione Sportiva San Martino In Gattara
    CF: 01227620398
CIG: Z540E416ED
Oggetto: Prestazione si Servizio di manutenzione aree verdi nella frazione di San Cassiano per l'anno 2014
Importo aggiudicato: € 3300.00
Somme liquidate: € 3300.00
Tempi di completamento: dal 28-03-2014 al 02-05-2014
Cod. Scelta contraente: 23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO
  • Polisportiva Culturale S. Cassiano
    CF: 01241060399
  • Polisportiva Culturale S. Cassiano
    CF: 01241060399
CIG: ZD20E87935
Oggetto: Servizio di Revisione mezzi Comunali
Importo aggiudicato: € 50.00
Somme liquidate: € 50.00
Tempi di completamento: dal 29-03-2014 al 03-05-2014
Cod. Scelta contraente: 23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO
  • Elettrocar di Frassineti Fabrizio
    CF: 01004690390
  • Elettrocar di Frassineti Fabrizio
    CF: 01004690390
CIG: ZBB0EA12BA
Oggetto: Fornitura di assorbitore universale intisdrucciolo
Importo aggiudicato: € 644.00
Somme liquidate: € 644.00
Tempi di completamento: dal 04-04-2014 al 09-05-2014
Cod. Scelta contraente: 23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO
  • RIMOL srl
    CF: 05875850017
  • RIMOL srl
    CF: 05875850017
CIG: Z6E1083DB7
Oggetto: ACQUISTO CANCELLERIA MEDIANTE ODA NEL MEPA
Importo aggiudicato: € 219.00
Somme liquidate: € 219.00
Tempi di completamento: dal 22-08-2014 al 31-10-2014
Cod. Scelta contraente: 23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO
  • La Tecnografica s.r.l
    CF: 00065450413
  • La Tecnografica s.r.l
    CF: 00065450413
CIG: ZBB0F11ADE
Oggetto: ACQUISTO BLOCCHI PER RISCOSSIONE CANONE OCCUPAZIONE SUOLO PUBBLICO TRAMITE ODA NEL MEPA
Importo aggiudicato: € 269.00
Somme liquidate: € 269.00
Tempi di completamento: dal 08-05-2014 al 31-07-2014
Cod. Scelta contraente: 23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO
  • Modulgrafica Maggioli
    CF: 06188330150
  • Modulgrafica Maggioli
    CF: 06188330150
CIG: Z991028B95
Oggetto: ACQUISTO TELEFONI E DISTRUGGI CARTA TRAMITE ODA NEL MEPA
Importo aggiudicato: € 261.00
Somme liquidate: € 261.00
Tempi di completamento: dal 25-07-2014 al 30-09-2014
Cod. Scelta contraente: 23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO
  • KORA SISTEMI INFORMATICI s.r.l
    CF: 02048930206
  • KORA SISTEMI INFORMATICI s.r.l
    CF: 02048930206
CIG: Z2E1028B2D
Oggetto: ACQUISTO TONER TRAMITE ODA NEL MEPA
Importo aggiudicato: € 208.00
Somme liquidate: € 208.00
Tempi di completamento: dal 21-07-2014 al 30-09-2014
Cod. Scelta contraente: 23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO
  • Punto cart s.r.l.
    CF: 03274460371
  • Punto cart s.r.l.
    CF: 03274460371
CIG: ZC80EA124F
Oggetto: Fornitura materiale liquido refrigerante e olio motore per mezzi comunali
Importo aggiudicato: € 898.98
Somme liquidate: € 898.98
Tempi di completamento: dal 04-04-2014 al 09-05-2014
Cod. Scelta contraente: 23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO
  • ROMEA LUBRIFICANTI SRL
    CF: 01770630380
  • ROMEA LUBRIFICANTI SRL
    CF: 01770630380
CIG: Z5F0EA61DC
Oggetto: Servizo di collauduo automezzo camion scala
Importo aggiudicato: € 53.77
Somme liquidate: € 53.77
Tempi di completamento: dal 04-04-2014 al 09-05-2014
Cod. Scelta contraente: 23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO
  • Officina meccanica Montuschi Domenico
    CF: 00507110401
  • Officina meccanica Montuschi Domenico
    CF: 00507110401
CIG: Z470BFB3E9
Oggetto: Lavori di copletamento a saldo per tetto spogliatoio campo sportivo
Importo aggiudicato: € 1847.70
Somme liquidate: € 1847.70
Tempi di completamento: dal 17-04-2014 al 22-05-2014
Cod. Scelta contraente: 23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO
  • Mulinari Costruzioni SRL
    CF: 02471600391
  • Mulinari Costruzioni SRL
    CF: 02471600391
CIG: Z0F0EDC0AE
Oggetto: Fornitura materiale per arredo urbano
Importo aggiudicato: € 185.65
Somme liquidate: € 173.51
Tempi di completamento: dal 18-04-2014 al 23-05-2014
Cod. Scelta contraente: 23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO
  • BULZAGA F.LLI S.N.C
    CF: 01287680399
  • BULZAGA F.LLI S.N.C
    CF: 01287680399
CIG: Z291222D7B
Oggetto: Attività di verifica e rinnovo certificazione ISO 14001 e Emas
Importo aggiudicato: € 3190.00
Somme liquidate: € 3190.00
Tempi di completamento: dal 16-12-2014 al 30-12-2014
Cod. Scelta contraente: 23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO
  • Kiwa Cermet
    CF: 00627711203
  • Kiwa Cermet
    CF: 00627711203
CIG: Z910DCB360
Oggetto: ACQUISTO PRODOTTI DI CANCELLERIA
Importo aggiudicato: € 275.00
Somme liquidate: € 275.00
Tempi di completamento: dal 22-02-2014 al 30-04-2014
Cod. Scelta contraente: 23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO
  • MYO s.r.l.
    CF: 03222970406
  • MYO s.r.l.
    CF: 03222970406
CIG: ZDC0F024D7
Oggetto: Fornitura carburante
Importo aggiudicato: € 7950.82
Somme liquidate: € 5195.58
Tempi di completamento: dal 03-05-2014 al 07-06-2014
Cod. Scelta contraente: 23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO
  • TAMOIL ITALIA S.P.A
    CF: 00698550159
  • TAMOIL ITALIA S.P.A
    CF: 00698550159
CIG: Z880F20E01
Oggetto: Fornitura parti di ricambio per mezzi comunali
Importo aggiudicato: € 81.97
Somme liquidate: € 8.93
Tempi di completamento: dal 09-05-2014 al 13-06-2014
Cod. Scelta contraente: 23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO
  • Casa dell'Auto di Fabbri Pietro e Cnc
    CF: 00555200393
  • Casa dell'Auto di Fabbri Pietro e Cnc
    CF: 00555200393
CIG: Z5B0DF94D7
Oggetto: NOLEGGIO FOTOCOPIATRICI
Importo aggiudicato: € 8111.00
Somme liquidate: € 8111.00
Tempi di completamento: dal 22-02-2014 al 31-12-2014
Cod. Scelta contraente: 23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO
  • Document &Cafè Center s.r.l.
    CF: 02272740396
  • Document &Cafè Center s.r.l.
    CF: 02272740396
CIG: Z611251124
Oggetto: SMATIMENTO CARCASSE ANIMALI D'AFFEZIONE
Importo aggiudicato: € 100.00
Somme liquidate: € 100.00
Tempi di completamento: dal 17-12-2014 al 31-01-2015
Cod. Scelta contraente: 08-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - COTTIMO FIDUCIARIO
  • V.T.L. s.r.l.
    CF: 02356480398
  • V.T.L. s.r.l.
    CF: 02356480398
CIG: ZB50F2A26B
Oggetto: Servizio di manutenzione assistenza tecnica su automatismo porta sesamo
Importo aggiudicato: € 230.00
Somme liquidate: € 230.00
Tempi di completamento: dal 14-05-2014 al 18-06-2014
Cod. Scelta contraente: 23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO
  • Esal s.r.l
    CF: 01884620400
  • Esal s.r.l
    CF: 01884620400
CIG: z291141460
Oggetto: Acquisto software
Importo aggiudicato: € 738.00
Somme liquidate: € 738.00
Tempi di completamento: dal 16-10-2014 al 01-11-2014
Cod. Scelta contraente: 23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO
  • Gesint srl
    CF: 06711271004
  • Gesint srl
    CF: 06711271004
CIG: ZCD11AC942
Oggetto: ACQUISTO MANIFESTI PER CONSIGLIO COMUNALE
Importo aggiudicato: € 198.00
Somme liquidate: € 0.00
Tempi di completamento: dal 12-11-2014 al 31-01-2015
Cod. Scelta contraente: 23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO
  • Premiato stabilimento tipografico dei comuni
    CF: 01807620404
  • Premiato stabilimento tipografico dei comuni
    CF: 01807620404
CIG: ZEE11AB8A
Oggetto: RILEGATURA REGISTRI PROTOCOLLO
Importo aggiudicato: € 143.00
Somme liquidate: € 143.00
Tempi di completamento: dal 12-11-2014 al 31-12-2014
Cod. Scelta contraente: 23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO
  • Roberto Lazzaretti - Marradi
    CF: LZZRRT63A03L219E
  • Roberto Lazzaretti - Marradi
    CF: LZZRRT63A03L219E
CIG: ZBD11ADOB6
Oggetto: ACQUISTO SEDIE GIREVOLI PER SETTORE TERRITORIO MEDIANTE ORDINE NEL MEPA
Importo aggiudicato: € 176.00
Somme liquidate: € 0.00
Tempi di completamento: dal 09-12-2014 al 31-01-2015
Cod. Scelta contraente: 23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO
  • BLO Italia s.r.l.
    CF: 12758180157
  • BLO Italia s.r.l.
    CF: 12758180157
CIG: ZDC0F5CA0D
Oggetto: Affidamento incarico per presidente commissione
Importo aggiudicato: € 624.00
Somme liquidate: € 0.00
Tempi di completamento: dal 23-05-2014 al 27-06-2014
Cod. Scelta contraente: 23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO
  • A2 Studio Gasparri e Ricci Bitti Architetti Associati
    CF: 01943971208
  • A2 Studio Gasparri e Ricci Bitti Architetti Associati
    CF: 01943971208
CIG: Z9D0F96A3E
Oggetto: Fortnitura di trinciatrice laterale
Importo aggiudicato: € 4600.00
Somme liquidate: € 4600.00
Tempi di completamento: dal 13-06-2014 al 18-07-2014
Cod. Scelta contraente: 23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO
  • AGRI CENTER di Turchi Fabio e C snc
    CF: 00102610391
  • AGRI CENTER di Turchi Fabio e C snc
    CF: 00102610391
CIG: ZD011BD2CB
Oggetto: ACQUISTO CANCELLERIA MEDIANTE ODA NEL MEPA
Importo aggiudicato: € 652.00
Somme liquidate: € 652.00
Tempi di completamento: dal 12-12-2014 al 31-01-2015
Cod. Scelta contraente: 23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO
  • La Tecnografica s.r.l
    CF: 00065450413
  • La Tecnografica s.r.l
    CF: 00065450413
CIG: Z030F974B3
Oggetto: Servizio di sgombero materiale Teatro Pedrini
Importo aggiudicato: € 681.64
Somme liquidate: € 681.64
Tempi di completamento: dal 13-06-2014 al 18-07-2014
Cod. Scelta contraente: 23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO
  • Comitato di Amicizia
    CF: 02057320398
  • Comitato di Amicizia
    CF: 02057320398
CIG: Z530DFE315
Oggetto: noleggio fotocopiatrici
Importo aggiudicato: € 9376.00
Somme liquidate: € 1215.00
Tempi di completamento: dal 17-04-2014 al n.d.
Cod. Scelta contraente: 26-AFFIDAMENTO DIRETTO IN ADESIONE AD ACCORDO QUADRO/CONVENZIONE
  • KIOCERA DOCUMENT SOLUTIONS ITALIA S.p.A
    CF: 02973040963
  • KIOCERA DOCUMENT SOLUTIONS ITALIA S.p.A
    CF: 02973040963
CIG: ZB60DA7FC6
Oggetto: SERVIZIO DI PULIZIA LOCALI COMUNALI
Importo aggiudicato: € 2100.00
Somme liquidate: € 2100.00
Tempi di completamento: dal n.d. al 30-06-2014
Cod. Scelta contraente: 23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO
  • Cooperativa Prima B
    CF: 02055710392
  • Cooperativa Prima B
    CF: 02055710392
CIG: ZBB0FB4CE0
Oggetto: Fornitura di targa
Importo aggiudicato: € 270.00
Somme liquidate: € 270.00
Tempi di completamento: dal 18-06-2014 al 23-07-2014
Cod. Scelta contraente: 23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO
  • Premazioni Sportive di Fernando Bancarella
    CF: 02077920391
  • Premazioni Sportive di Fernando Bancarella
    CF: 02077920391
CIG: Z000DD8E28
Oggetto: Affidamento incarico per lavori di rimozione e lo smaltimento amianto " scuola Olindo Pazzi " Brisighella
Importo aggiudicato: € 3788.52
Somme liquidate: € 3788.52
Tempi di completamento: dal 26-06-2014 al 31-07-2014
Cod. Scelta contraente: 23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO
  • Ecologia Edile S.r.l.
    CF: 01313960393
  • Ecologia Edile S.r.l.
    CF: 01313960393
CIG: Z9E0FC6260
Oggetto: Lavori di manutenzione straordinaria della viabilità nella zona di Pideura/ Berta
Importo aggiudicato: € 8196.72
Somme liquidate: € 8196.72
Tempi di completamento: dal 25-06-2014 al 30-07-2014
Cod. Scelta contraente: 23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO
  • Fratelli Geminiani s.r.l.
    CF: 00504450396
  • Fratelli Geminiani s.r.l.
    CF: 00504450396
CIG: ZBD0FC62E3
Oggetto: Lavori di manutenzione straordinaria della viabilità nella zona di S.Cristoforo e Montecchio
Importo aggiudicato: € 8196.72
Somme liquidate: € 8196.72
Tempi di completamento: dal 25-06-2014 al 30-07-2014
Cod. Scelta contraente: 23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO
  • Impresa Alpi di Alpi Alberto
    CF: 02202210395
  • Impresa Alpi di Alpi Alberto
    CF: 02202210395
CIG: Z650FC63AE
Oggetto: Lavori di manutenzione straordinaria della viabilità zona Pideura
Importo aggiudicato: € 3688.52
Somme liquidate: € 3688.52
Tempi di completamento: dal 25-06-2014 al 30-07-2014
Cod. Scelta contraente: 23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO
  • Montana Valle del Lamone Soc. Coop.
    CF: 00351390398
  • Montana Valle del Lamone Soc. Coop.
    CF: 00351390398
CIG: ZEB0F98FEF
Oggetto: Servizio di sorveglianza alla zanzara tigre
Importo aggiudicato: € 278.69
Somme liquidate: € 0.00
Tempi di completamento: dal 30-06-2014 al 04-08-2014
Cod. Scelta contraente: 23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO
  • CAA G. NICOLI CREVALCORE
    CF: 01529451203
  • CAA G. NICOLI CREVALCORE
    CF: 01529451203
CIG: ZE60FD0BCB
Oggetto: Servizio i pulizia fosse settiche
Importo aggiudicato: € 1011.64
Somme liquidate: € 1011.64
Tempi di completamento: dal 30-06-2014 al 04-08-2014
Cod. Scelta contraente: 23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO
  • Pronto Spurgo srl
    CF: 02468940396
  • Pronto Spurgo srl
    CF: 02468940396
CIG: Z900FD0C25
Oggetto: Servizio di rimozione frana
Importo aggiudicato: € 80.00
Somme liquidate: € 80.00
Tempi di completamento: dal 30-06-2014 al 04-08-2014
Cod. Scelta contraente: 23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO
  • Az. Agricola Ceroni Carlo
    CF: 01041450394
  • Az. Agricola Ceroni Carlo
    CF: 01041450394
CIG: ZEC0FD0C6E
Oggetto: Servizo di rimozione automezzi in Via S. Cristoforo
Importo aggiudicato: € 140.00
Somme liquidate: € 140.00
Tempi di completamento: dal 30-06-2014 al 04-08-2014
Cod. Scelta contraente: 23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO
  • Officina Maurizio Malvolti
    CF: 00895830396
  • Officina Maurizio Malvolti
    CF: 00895830396
CIG: ZDC0F9BBEF
Oggetto: Servizio di dezanzarizzazione larvicida
Importo aggiudicato: € 430.06
Somme liquidate: € 430.06
Tempi di completamento: dal 30-06-2014 al 04-08-2014
Cod. Scelta contraente: 23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO
  • SIREB
    CF: 00364500363
  • SIREB
    CF: 00364500363
CIG: 2029286BC5
Oggetto: SERVIZIO DI PULIZIA UFFICI COMUNALI
Importo aggiudicato: € 54704.00
Somme liquidate: € 15190.00
Tempi di completamento: dal n.d. al n.d.
Cod. Scelta contraente: 23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO
  • CNS servizi scarl
    CF: 03609840370
  • CNS servizi scarl
    CF: 03609840370
CIG: ZA40DCB398
Oggetto: ACQUISTO PRODOTTI DI CANCELLERIA E TONER TRAMITE ODA NEL MEPA
Importo aggiudicato: € 201.00
Somme liquidate: € 201.00
Tempi di completamento: dal 22-02-2014 al 31-05-2014
Cod. Scelta contraente: 23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO
  • Punto cart s.r.l.
    CF: 03274460371
  • Punto cart s.r.l.
    CF: 03274460371
CIG: ZF910653BO
Oggetto: Servizio di pubblicazione bando di gara sulla gazzatta ufficiale
Importo aggiudicato: € 1806.76
Somme liquidate: € 1806.76
Tempi di completamento: dal 07-08-2014 al 11-09-2014
Cod. Scelta contraente: 23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO
  • GOODEA SRL
    CF: 06876751212
  • GOODEA SRL
    CF: 06876751212
CIG: Z541065451
Oggetto: Servizio di pubblicazione bando di gara sulla gazzatta ufficiale
Importo aggiudicato: € 275.00
Somme liquidate: € 275.00
Tempi di completamento: dal 07-08-2014 al 11-09-2014
Cod. Scelta contraente: 23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO
  • SPE Società Pubblicità Editoriale
    CF: 00326930377
  • SPE Società Pubblicità Editoriale
    CF: 00326930377
CIG: Z8A106542A
Oggetto: Servizio di pubblicazione bando di gara sulla gazzatta ufficiale
Importo aggiudicato: € 90.00
Somme liquidate: € 90.00
Tempi di completamento: dal 07-08-2014 al 11-09-2014
Cod. Scelta contraente: 23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO
  • Media Romagna
    CF: 02453160398
  • Media Romagna
    CF: 02453160398
CIG: Z161072EEB
Oggetto: Servizio di lavaggio strade a Marzeno
Importo aggiudicato: € 1200.00
Somme liquidate: € 1200.00
Tempi di completamento: dal 13-08-2014 al 17-09-2014
Cod. Scelta contraente: 23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO
  • Autospurgo Forlivese
    CF: 01731580401
  • Autospurgo Forlivese
    CF: 01731580401
CIG: Z260FDF366
Oggetto: Servizio di manutenzione straordinaria delle centrali termiche
Importo aggiudicato: € 1654.92
Somme liquidate: € 0.00
Tempi di completamento: dal 08-09-2014 al 13-10-2014
Cod. Scelta contraente: 23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO
  • Visani Elio - Baltur
    CF: 00322500398
  • Visani Elio - Baltur
    CF: 00322500398
CIG: ZC61268B5F
Oggetto: Fornitura cartelline edilizie
Importo aggiudicato: € 294.00
Somme liquidate: € 0.00
Tempi di completamento: dal 19-12-2014 al 31-12-2014
Cod. Scelta contraente: 23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO
  • Premiato stabilimento tipografico dei comuni
    CF: 01807620404
  • Premiato stabilimento tipografico dei comuni
    CF: 01807620404
CIG: Z730EA2399
Oggetto: ACQUISTO RISME DI CARTA MEDIANTE ODA NEL MEPA
Importo aggiudicato: € 439.00
Somme liquidate: € 439.00
Tempi di completamento: dal 14-04-2014 al 31-05-2015
Cod. Scelta contraente: 23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO
  • Lyreco S.p.A.
    CF: 11582010150
  • Lyreco S.p.A.
    CF: 11582010150
CIG: Z3C10D784E
Oggetto: Servizio di pulizia tratti di strada in località Zattaglia
Importo aggiudicato: € 2720.00
Somme liquidate: € 2720.00
Tempi di completamento: dal 02-10-2014 al 06-11-2014
Cod. Scelta contraente: 23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO
  • Autospurgo Forlivese
    CF: 01731580401
  • Autospurgo Forlivese
    CF: 01731580401
CIG: Z7A10D7A4F
Oggetto: Sevizio di pulizia tratti di strada in località Zattaglia
Importo aggiudicato: € 252.46
Somme liquidate: € 252.46
Tempi di completamento: dal 02-10-2014 al 06-11-2014
Cod. Scelta contraente: 23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO
  • Faenza Spurghi srl
    CF: 00609990395
  • Faenza Spurghi srl
    CF: 00609990395
CIG: Z3B10D79FF
Oggetto: Servizio di noleggio escavatore
Importo aggiudicato: € 500.00
Somme liquidate: € 0.00
Tempi di completamento: dal 02-10-2014 al 06-11-2014
Cod. Scelta contraente: 23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO
  • Laghi Noleggio
    CF: 01201790399
  • Laghi Noleggio
    CF: 01201790399
CIG: Z0610EE822
Oggetto: Servizio di rimozione Fango
Importo aggiudicato: € 100.00
Somme liquidate: € 0.00
Tempi di completamento: dal 02-10-2014 al 06-11-2014
Cod. Scelta contraente: 23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO
  • Az. Agricola Ceroni Carlo
    CF: 01041450394
  • Az. Agricola Ceroni Carlo
    CF: 01041450394
CIG: ZCC10EE88E
Oggetto: Servizio di rimozione fango
Importo aggiudicato: € 900.00
Somme liquidate: € 900.00
Tempi di completamento: dal 02-10-2014 al 06-11-2014
Cod. Scelta contraente: 23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO
  • Impresa Alpi di Alpi Alberto
    CF: 02202210395
  • Impresa Alpi di Alpi Alberto
    CF: 02202210395
CIG: ZF7110202B
Oggetto: Servizo di pulizia campi sportivi
Importo aggiudicato: € 2470.00
Somme liquidate: € 2227.05
Tempi di completamento: dal 02-10-2014 al 06-11-2014
Cod. Scelta contraente: 23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO
  • Global Service snc
    CF: 03410480408
  • Global Service snc
    CF: 03410480408
CIG: ZD110D349D
Oggetto: Servizio di pulizia di tratti stradali in località Marzeno
Importo aggiudicato: € 238.52
Somme liquidate: € 238.52
Tempi di completamento: dal 03-10-2014 al 07-11-2014
Cod. Scelta contraente: 23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO
  • Pronto Spurgo srl
    CF: 02468940396
  • Pronto Spurgo srl
    CF: 02468940396
CIG: ZC910D3566
Oggetto: LAVORI DI MAnutenzione straordinaria della viabilità zona Pideura /Berta
Importo aggiudicato: € 2089.34
Somme liquidate: € 2089.34
Tempi di completamento: dal 03-10-2014 al 07-11-2014
Cod. Scelta contraente: 23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO
  • Fratelli Geminiani s.r.l.
    CF: 00504450396
  • Fratelli Geminiani s.r.l.
    CF: 00504450396
CIG: Z7410D3605
Oggetto: Lavori di manutenzione alla viabilià nella zona di S. Cristoforo e Montecchio
Importo aggiudicato: € 3081.97
Somme liquidate: € 3081.97
Tempi di completamento: dal 03-10-2014 al 07-11-2014
Cod. Scelta contraente: 23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO
  • Impresa Alpi di Alpi Alberto
    CF: 02202210395
  • Impresa Alpi di Alpi Alberto
    CF: 02202210395
CIG: ZA510D3871
Oggetto: LAVORI di manutenzione della viabilità nella zona della Pideura
Importo aggiudicato: € 1967.21
Somme liquidate: € 1967.21
Tempi di completamento: dal 03-10-2014 al 07-11-2014
Cod. Scelta contraente: 23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO
  • Montana Valle del Lamone Soc. Coop.
    CF: 00351390398
  • Montana Valle del Lamone Soc. Coop.
    CF: 00351390398
CIG: ZF310ABA97
Oggetto: LAVORI di ripristino e riduzione del rischio sismico sull'IMMOBILE Municipio/ Teatro Pedrini
Importo aggiudicato: € 554.57
Somme liquidate: € 554.57
Tempi di completamento: dal 07-10-2014 al 11-11-2014
Cod. Scelta contraente: 01-PROCEDURA APERTA
  • DI EGIDIO Restauri Consolidamento Risanamenti
    CF: 00224400671
  • DI EGIDIO Restauri Consolidamento Risanamenti
    CF: 00224400671
CIG: Z660DE1485
Oggetto: SERVIZIO DI ACCALAPPIAMENTO CANI
Importo aggiudicato: € 2500.00
Somme liquidate: € 2500.00
Tempi di completamento: dal 21-02-2014 al 31-12-2014
Cod. Scelta contraente: 23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO
  • Associazione Amici degli animali
    CF: 92065110394
  • Associazione Amici degli animali
    CF: 92065110394
CIG: ZD5111E5C9
Oggetto: Servizio per intervento tecnico per verifica fibra ottica
Importo aggiudicato: € 189.75
Somme liquidate: € 189.75
Tempi di completamento: dal 16-10-2014 al 20-11-2014
Cod. Scelta contraente: 23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO
  • Lan Project
    CF: RIURNT56C11D704M
  • Lan Project
    CF: RIURNT56C11D704M
CIG: Z4E111EB8F
Oggetto: Affidameno incarico per collaudo statico
Importo aggiudicato: € 1831.67
Somme liquidate: € 1831.67
Tempi di completamento: dal 16-10-2014 al 20-11-2014
Cod. Scelta contraente: 23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO
  • Studio Tecnico Baruzzi- Eusebi
    CF: 01306070390
  • Studio Tecnico Baruzzi- Eusebi
    CF: 01306070390
CIG: ZE8112B4E2
Oggetto: Servizio di manutenzione straordinaria dell'impianto di sollevamento sito nella sede comunale
Importo aggiudicato: € 450.00
Somme liquidate: € 0.00
Tempi di completamento: dal 16-10-2014 al 20-11-2014
Cod. Scelta contraente: 23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO
  • BAMA Srl. Ascensori Montacarichi
    CF: 00695020396
  • BAMA Srl. Ascensori Montacarichi
    CF: 00695020396
CIG: Z5A11510D1
Oggetto: Servizio di riparzione per collaudo mezzi comunali
Importo aggiudicato: € 123.55
Somme liquidate: € 0.00
Tempi di completamento: dal 30-10-2014 al 04-12-2014
Cod. Scelta contraente: 23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO
  • Pasi Sante di Dalla Pianta Alvaro & C. snc
    CF: 00448350397
  • Pasi Sante di Dalla Pianta Alvaro & C. snc
    CF: 00448350397
CIG: ZBO115D976
Oggetto: Servizio di riparazioni Mezzi Comunali
Importo aggiudicato: € 1374.07
Somme liquidate: € 1374.07
Tempi di completamento: dal 30-10-2014 al 04-12-2014
Cod. Scelta contraente: 23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO
  • Vigna Claudio
    CF: 02057440394
  • Vigna Claudio
    CF: 02057440394
CIG: Z221176298
Oggetto: Fornitura di materiale elettrico
Importo aggiudicato: € 285.22
Somme liquidate: € 285.22
Tempi di completamento: dal 30-10-2014 al 04-12-2014
Cod. Scelta contraente: 23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO
  • EDIF SPA
    CF: 00644380438
  • EDIF SPA
    CF: 00644380438
CIG: Z3F117AF0B
Oggetto: Servizio di manutenzione parco giochi
Importo aggiudicato: € 6692.00
Somme liquidate: € 0.00
Tempi di completamento: dal 31-10-2014 al 05-12-2014
Cod. Scelta contraente: 23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO
  • TLF Società a Responsabilità Limitata
    CF: 01515680518
  • TLF Società a Responsabilità Limitata
    CF: 01515680518
CIG: ZA4118A7DA
Oggetto: Servizio di analisi di stabilità su alberature
Importo aggiudicato: € 1515.00
Somme liquidate: € 1515.00
Tempi di completamento: dal 05-11-2014 al 10-12-2014
Cod. Scelta contraente: 23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO
  • AR.ES di Gasperini Stefania &C
    CF: 01367290382
  • AR.ES di Gasperini Stefania &C
    CF: 01367290382
CIG: Z9C1180CBE
Oggetto: Lavori per la realizzazione dei stalli Box in Calcestruzzo persso il deposito Comunale
Importo aggiudicato: € 9016.39
Somme liquidate: € 9016.39
Tempi di completamento: dal 05-11-2014 al 10-12-2014
Cod. Scelta contraente: 23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO
  • Immobiliare Tomaro s.n.c. di Tomaro Marco & C
    CF: 02018750394
  • Immobiliare Tomaro s.n.c. di Tomaro Marco & C
    CF: 02018750394
CIG: Z47117E625
Oggetto: Fornitura di giochi da installare presso luoghi di verde attrezzato
Importo aggiudicato: € 12295.08
Somme liquidate: € 0.00
Tempi di completamento: dal 07-11-2014 al 12-12-2014
Cod. Scelta contraente: 23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO
  • TLF Società a Responsabilità Limitata
    CF: 01515680518
  • TLF Società a Responsabilità Limitata
    CF: 01515680518
CIG: ZED117EE9C
Oggetto: Fornitura di scale da installare presso i Cimiteri Comunali
Importo aggiudicato: € 7904.71
Somme liquidate: € 0.00
Tempi di completamento: dal 07-11-2014 al 12-12-2014
Cod. Scelta contraente: 23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO
  • ROMAGNA SCALE S.N.C di Rossi Marco e C
    CF: 01842810408
  • ROMAGNA SCALE S.N.C di Rossi Marco e C
    CF: 01842810408
CIG: Z05119D61F
Oggetto: Fornitura di materiale elettrico
Importo aggiudicato: € 253.92
Somme liquidate: € 253.92
Tempi di completamento: dal 08-11-2014 al 13-12-2014
Cod. Scelta contraente: 23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO
  • EDIF SPA
    CF: 00644380438
  • EDIF SPA
    CF: 00644380438
CIG: Z0E11A2215
Oggetto: Servizio di manutenzione delle centrali termiche
Importo aggiudicato: € 5280.00
Somme liquidate: € 0.00
Tempi di completamento: dal 17-11-2014 al 22-12-2014
Cod. Scelta contraente: 23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO
  • Visani Elio - Baltur
    CF: 00322500398
  • Visani Elio - Baltur
    CF: 00322500398
CIG: ZE811D3A3B
Oggetto: Servizio di pulizia di tratti stradali in località Samoggia e zona terme di Brisighella
Importo aggiudicato: € 280.00
Somme liquidate: € 280.00
Tempi di completamento: dal 20-11-2014 al 25-12-2014
Cod. Scelta contraente: 23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO
  • Autospurgo Forlivese
    CF: 01731580401
  • Autospurgo Forlivese
    CF: 01731580401
CIG: Z6111D3B1A
Oggetto: Servizio di pulizia tratti di strada inlocalità zona Terme in Comune di Brisighella
Importo aggiudicato: € 13898.25
Somme liquidate: € 13898.25
Tempi di completamento: dal 20-11-2014 al 25-12-2014
Cod. Scelta contraente: 23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO
  • Faenza Spurghi srl
    CF: 00609990395
  • Faenza Spurghi srl
    CF: 00609990395
CIG: Z3211D3C29
Oggetto: LAVORI di mautenzione alla viabilità pulizia area campo sportivo
Importo aggiudicato: € 5382.00
Somme liquidate: € 0.00
Tempi di completamento: dal 20-11-2014 al 25-12-2014
Cod. Scelta contraente: 23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO
  • Impresa Alpi di Alpi Alberto
    CF: 02202210395
  • Impresa Alpi di Alpi Alberto
    CF: 02202210395
CIG: Z4111D3D43
Oggetto: Lavori di ripristino e messa in sicurezza parete muraria della strada di Via Masironi
Importo aggiudicato: € 8196.72
Somme liquidate: € 0.00
Tempi di completamento: dal 20-11-2014 al 25-12-2014
Cod. Scelta contraente: 23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO
  • Fabbri Costruzioni di Fabbri Barbara e Silvano s.n.c.
    CF: 02411510395
  • Fabbri Costruzioni di Fabbri Barbara e Silvano s.n.c.
    CF: 02411510395
CIG: ZC211AEF79
Oggetto: AFFIFAMENTO lavori di cui al programma di qualificazione energetica degli impianti di pubblica illuminazione nel Comune di Brisighella
Importo aggiudicato: € 28649.06
Somme liquidate: € 28505.91
Tempi di completamento: dal 22-11-2014 al 27-12-2014
Cod. Scelta contraente: 23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO
  • Fantinelli Gian Carlo Installazioni Elettriche
    CF: 00360130397
  • Fantinelli Gian Carlo Installazioni Elettriche
    CF: 00360130397
CIG: ZB611DA655
Oggetto: CONTRIBUTO SPESE DI PROGETTAZIONE
Importo aggiudicato: € 100.00
Somme liquidate: € 100.00
Tempi di completamento: dal 22-11-2014 al 27-12-2014
Cod. Scelta contraente: 23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO
  • Enel spa
    CF: 00934061003
  • Enel spa
    CF: 00934061003
CIG: Z6A11DBC02
Oggetto: Fornitura di materiale elettrico per il censimento degli impianti di pubblica illuminazione
Importo aggiudicato: € 408.00
Somme liquidate: € 408.00
Tempi di completamento: dal 22-11-2014 al 27-12-2014
Cod. Scelta contraente: 23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO
  • TEAM Memores Computer S.P.A.
    CF: 00740430335
  • TEAM Memores Computer S.P.A.
    CF: 00740430335
CIG: Z5F11D9BA1
Oggetto: Fornitura di materiale Tecnico per il settore Territorio
Importo aggiudicato: € 469.13
Somme liquidate: € 469.13
Tempi di completamento: dal 22-11-2014 al 27-12-2014
Cod. Scelta contraente: 23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO
  • MYO s.r.l.
    CF: 03222970406
  • MYO s.r.l.
    CF: 03222970406
CIG: Z8311F8AAA
Oggetto: Fornitura Cartografia
Importo aggiudicato: € 148.00
Somme liquidate: € 148.00
Tempi di completamento: dal 01-12-2014 al 20-12-2014
Cod. Scelta contraente: 23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO
  • Litografia Fabbri di Fabbri Graziano & C Modigliana
    CF: 02632250409
  • Litografia Fabbri di Fabbri Graziano & C Modigliana
    CF: 02632250409
CIG: Z73120749B
Oggetto: Fornitura scuolabus
Importo aggiudicato: € 31500.00
Somme liquidate: € 31500.00
Tempi di completamento: dal 02-12-2014 al 20-12-2014
Cod. Scelta contraente: 23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO
  • Lucio Salesiani & C
    CF: 01969940186
  • Lucio Salesiani & C
    CF: 01969940186
CIG: Z73121241C
Oggetto: AFFIDAMENTO INCARICO PER lavori al cimitero di s. Martino in Gattara
Importo aggiudicato: € 7447.54
Somme liquidate: € 7447.54
Tempi di completamento: dal 04-12-2014 al 20-12-2014
Cod. Scelta contraente: 23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO
  • IDEAL COSTRUZIONI SNC DI TONDINI MAURIZIO & C
    CF: 01465470399
  • IDEAL COSTRUZIONI SNC DI TONDINI MAURIZIO & C
    CF: 01465470399
CIG: ZB4120E636
Oggetto: Fornitura di segnaletica stradale
Importo aggiudicato: € 2868.83
Somme liquidate: € 2868.83
Tempi di completamento: dal 04-12-2014 al 20-12-2014
Cod. Scelta contraente: 23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO
  • SI.SE srl sistemi segnaletici
    CF: 01210380208
  • SI.SE srl sistemi segnaletici
    CF: 01210380208
CIG: Z02120E83D
Oggetto: FORNITURA SEGNALETICA VERTICALE
Importo aggiudicato: € 1170.86
Somme liquidate: € 1170.86
Tempi di completamento: dal 04-12-2014 al 20-12-2014
Cod. Scelta contraente: 23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO
  • SI.SE srl sistemi segnaletici
    CF: 01210380208
  • SI.SE srl sistemi segnaletici
    CF: 01210380208
CIG: Z54121549F
Oggetto: Fornitura materiale elettrico per la manutenzione degli impianti di proprietà comunale
Importo aggiudicato: € 1955.75
Somme liquidate: € 1955.75
Tempi di completamento: dal 05-12-2014 al 20-12-2014
Cod. Scelta contraente: 23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO
  • EDIF SPA
    CF: 00644380438
  • EDIF SPA
    CF: 00644380438
CIG: Z15121D3C5
Oggetto: fornitura di arredi scolastici
Importo aggiudicato: € 6144.00
Somme liquidate: € 6144.00
Tempi di completamento: dal 05-12-2014 al 31-01-2015
Cod. Scelta contraente: 23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO
  • Mobilferro srl
    CF: 00216580290
  • Mobilferro srl
    CF: 00216580290
CIG: ZE912178DC
Oggetto: Servizio di riparazione e manutenzione lampade presso la parte condominiale scuola materna Cicognani
Importo aggiudicato: € 351.20
Somme liquidate: € 351.20
Tempi di completamento: dal 05-12-2014 al 20-12-2014
Cod. Scelta contraente: 23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO
  • Punto Luce impianti elettrici di Bandini Matteo e Boschi Andrea & C
    CF: 02110190390
  • Punto Luce impianti elettrici di Bandini Matteo e Boschi Andrea & C
    CF: 02110190390
CIG: Z9112179A7
Oggetto: SERVIZIO DI RIPARAZIONE ASCENSORE
Importo aggiudicato: € 350.00
Somme liquidate: € 0.00
Tempi di completamento: dal 05-12-2014 al 20-12-2014
Cod. Scelta contraente: 23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO
  • BAMA Srl. Ascensori Montacarichi
    CF: 00695020396
  • BAMA Srl. Ascensori Montacarichi
    CF: 00695020396
CIG: Z0E1217A9F
Oggetto: SERVIZIO DI RIPARAZIONE fontana parco Ugonia
Importo aggiudicato: € 150.00
Somme liquidate: € 0.00
Tempi di completamento: dal 05-12-2014 al n.d.
Cod. Scelta contraente: 23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO
  • GD Edil di Galeotti Gian Luca e Zaccarini Daniele
    CF: 02484370396
  • GD Edil di Galeotti Gian Luca e Zaccarini Daniele
    CF: 02484370396
CIG: ZFO1217BBA
Oggetto: Servizio di riparazione Macchine Agricole
Importo aggiudicato: € 5300.00
Somme liquidate: € 0.00
Tempi di completamento: dal 05-12-2014 al 28-02-2015
Cod. Scelta contraente: 23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO
  • Hydrotec SRL
    CF: 01476690399
  • Hydrotec SRL
    CF: 01476690399
CIG: ZBE1217CF5
Oggetto: Servizio riparazioni impianti da elettrauto
Importo aggiudicato: € 247.85
Somme liquidate: € 0.00
Tempi di completamento: dal 05-12-2014 al 28-02-2015
Cod. Scelta contraente: 23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO
  • Elettrocar di Frassineti Fabrizio
    CF: 01004690390
  • Elettrocar di Frassineti Fabrizio
    CF: 01004690390
CIG: ZA812181D0
Oggetto: Servizio di riparazione mezzi Comunali
Importo aggiudicato: € 993.59
Somme liquidate: € 0.00
Tempi di completamento: dal 05-12-2014 al 28-02-2015
Cod. Scelta contraente: 23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO
  • Pasi Sante di Dalla Pianta Alvaro & C. snc
    CF: 00448350397
  • Pasi Sante di Dalla Pianta Alvaro & C. snc
    CF: 00448350397
CIG: Z8F12183E6
Oggetto: Servizio di riparazione degli impianti di pubblica illuminazione
Importo aggiudicato: € 3023.21
Somme liquidate: € 0.00
Tempi di completamento: dal 05-12-2014 al 31-12-2014
Cod. Scelta contraente: 23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO
  • ELETTROSISTEMI di Fiorentini Ilario e Palli Iivan snc
    CF: 01283710398
  • ELETTROSISTEMI di Fiorentini Ilario e Palli Iivan snc
    CF: 01283710398
CIG: Z3E121849E
Oggetto: Servizio di riparazione mezzi meccanici
Importo aggiudicato: € 819.67
Somme liquidate: € 0.00
Tempi di completamento: dal 05-12-2014 al 20-12-2014
Cod. Scelta contraente: 23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO
  • Vigna Claudio
    CF: 02057440394
  • Vigna Claudio
    CF: 02057440394
CIG: Z651218553
Oggetto: Servizio Fornitura di saldatura per carpenteria
Importo aggiudicato: € 700.00
Somme liquidate: € 0.00
Tempi di completamento: dal 05-12-2014 al 28-02-2015
Cod. Scelta contraente: 23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO
  • Spada e Celotti Snc
    CF: 02335150393
  • Spada e Celotti Snc
    CF: 02335150393
CIG: Z5F123BA6B
Oggetto: Fornitura spazzatrice
Importo aggiudicato: € 2000.00
Somme liquidate: € 0.00
Tempi di completamento: dal 13-12-2014 al 20-12-2014
Cod. Scelta contraente: 23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO
  • U.EMME SRL
    CF: 00737490409
  • U.EMME SRL
    CF: 00737490409
CIG: Z59123BAC3
Oggetto: Fornitura forche
Importo aggiudicato: € 770.00
Somme liquidate: € 0.00
Tempi di completamento: dal 13-12-2014 al 20-12-2014
Cod. Scelta contraente: 23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO
  • Tanesini - D
    CF: 00962630398
  • Tanesini - D
    CF: 00962630398
CIG: Z4C123BB2E
Oggetto: Fornitura Tosarba a spalla
Importo aggiudicato: € 279.00
Somme liquidate: € 0.00
Tempi di completamento: dal 13-12-2014 al 20-12-2014
Cod. Scelta contraente: 23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO
  • Vigna Claudio
    CF: 02057440394
  • Vigna Claudio
    CF: 02057440394
CIG: Z51123DDDD
Oggetto: Fornitura materiale per realizzare transenne stradali
Importo aggiudicato: € 2459.02
Somme liquidate: € 0.00
Tempi di completamento: dal 16-12-2014 al 20-12-2014
Cod. Scelta contraente: 23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO
  • Spada e Celotti Snc
    CF: 02335150393
  • Spada e Celotti Snc
    CF: 02335150393
CIG: ZED123DEBB
Oggetto: Fornitura perni e cuscinetti per albero trincia
Importo aggiudicato: € 1086.00
Somme liquidate: € 0.00
Tempi di completamento: dal 16-12-2014 al 20-12-2014
Cod. Scelta contraente: 23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO
  • Randi Arnaldo di Randi Achille
    CF: 02455720397
  • Randi Arnaldo di Randi Achille
    CF: 02455720397
CIG: ZDF123DFDC
Oggetto: Fornitura lapide parco Caduti di Cefalonia
Importo aggiudicato: € 2561.48
Somme liquidate: € 0.00
Tempi di completamento: dal 16-12-2014 al 31-12-2014
Cod. Scelta contraente: 23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO
  • Liverani Leo Marmi snc di Liverani Leonardo e Leopoldo
    CF: 02453550390
  • Liverani Leo Marmi snc di Liverani Leonardo e Leopoldo
    CF: 02453550390
CIG: ZF5123E0E3
Oggetto: Fornitura lubrificante per mezzi comunali
Importo aggiudicato: € 409.84
Somme liquidate: € 0.00
Tempi di completamento: dal 16-12-2014 al 28-02-2015
Cod. Scelta contraente: 23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO
  • NILS S.p.a
    CF: 00165070210
  • NILS S.p.a
    CF: 00165070210
CIG: Z66123E28B
Oggetto: Servizio di manutenzione alla Viabilità
Importo aggiudicato: € 8196.72
Somme liquidate: € 0.00
Tempi di completamento: dal 16-12-2014 al 31-03-2015
Cod. Scelta contraente: 23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO
  • Fratelli Geminiani s.r.l.
    CF: 00504450396
  • Fratelli Geminiani s.r.l.
    CF: 00504450396
CIG: Z7A123E308
Oggetto: Servbizio di lavaggio Strade nella frazione di Zattaglia
Importo aggiudicato: € 997.50
Somme liquidate: € 997.50
Tempi di completamento: dal 16-12-2014 al 20-12-2014
Cod. Scelta contraente: 23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO
  • Autospurgo Forlivese
    CF: 01731580401
  • Autospurgo Forlivese
    CF: 01731580401
CIG: ZDC123E3F4
Oggetto: Fornitura di pali di castagno per la realizzazione di staccionate
Importo aggiudicato: € 409.84
Somme liquidate: € 0.00
Tempi di completamento: dal 16-12-2014 al 31-12-2014
Cod. Scelta contraente: 23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO
  • Montana Valle del Lamone Soc. Coop.
    CF: 00351390398
  • Montana Valle del Lamone Soc. Coop.
    CF: 00351390398
CIG: ZE5111B42C
Oggetto: ADEGUAMENTO SOFTWARE DI GESTIONE ELETTORALE
Importo aggiudicato: € 500.00
Somme liquidate: € 500.00
Tempi di completamento: dal 08-10-2014 al 30-12-2014
Cod. Scelta contraente: 23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO
  • Data Management
    CF: 11188501008
  • Data Management
    CF: 11188501008
CIG: Z44123E525
Oggetto: Fornitura di vestiario da destinare ai dipendenti dell'Uffico Tecnico Comunale
Importo aggiudicato: € 3278.69
Somme liquidate: € 0.00
Tempi di completamento: dal 16-12-2014 al n.d.
Cod. Scelta contraente: 23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO
  • Antincendio e sicurezza - Forlì
    CF: 01672880406
  • Antincendio e sicurezza - Forlì
    CF: 01672880406
CIG: Z8E125B53E
Oggetto: Servizio di sgombero neve e spargimento sale lungo le strade comunali e vicinali nel Comune di Brisighella
Importo aggiudicato: € 2089.34
Somme liquidate: € 0.00
Tempi di completamento: dal 30-12-2014 al 30-04-2015
Cod. Scelta contraente: 23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO
  • Neri Silvano
    CF: 00934970393
  • Neri Silvano
    CF: 00934970393
CIG: Z2A125B6B9
Oggetto: Servizio di sgombero neve e spargimento sale lungo le strade comunali e vicinali nel Comune di Brisighella
Importo aggiudicato: € 2089.34
Somme liquidate: € 0.00
Tempi di completamento: dal 30-12-2014 al 30-04-2015
Cod. Scelta contraente: 23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO
  • SAMORE' SAURO E ANDREA
    CF: 00925450397
  • SAMORE' SAURO E ANDREA
    CF: 00925450397
CIG: ZA6125B9C0
Oggetto: Servizio di sgombero neve e spargimento sale lungo le strade comunali e vicinali nel Comune di Brisighella
Importo aggiudicato: € 1269.67
Somme liquidate: € 0.00
Tempi di completamento: dal 30-12-2014 al 30-04-2015
Cod. Scelta contraente: 23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO
  • Montana Valle del Lamone Soc. Coop.
    CF: 00351390398
  • Montana Valle del Lamone Soc. Coop.
    CF: 00351390398
CIG: Z9D125BA44
Oggetto: Servizio di sgombero neve e spargimento sale lungo le strade comunali e vicinali nel Comune di Brisighella
Importo aggiudicato: € 2089.34
Somme liquidate: € 0.00
Tempi di completamento: dal 30-12-2014 al 30-04-2015
Cod. Scelta contraente: 23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO
  • Bambi Sergio
    CF: 01412370395
  • Bambi Sergio
    CF: 01412370395
CIG: ZF6125BAB9
Oggetto: Servizio di sgombero neve e spargimento sale lungo le strade comunali e vicinali nel Comune di Brisighella
Importo aggiudicato: € 2089.34
Somme liquidate: € 0.00
Tempi di completamento: dal 30-12-2014 al 30-04-2015
Cod. Scelta contraente: 23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO
  • Azienda Agricola Bartoli Raffaele
    CF: 00933860397
  • Azienda Agricola Bartoli Raffaele
    CF: 00933860397
CIG: ZE1125BBED
Oggetto: Servizio di sgombero neve e spargimento sale lungo le strade comunali e vicinali nel Comune di Brisighella
Importo aggiudicato: € 2089.34
Somme liquidate: € 0.00
Tempi di completamento: dal 30-12-2014 al 30-04-2015
Cod. Scelta contraente: 23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO
  • Coop. Agricola la Faentina Rivalta
    CF: 00365400399
  • Coop. Agricola la Faentina Rivalta
    CF: 00365400399
CIG: Z90125BCA5
Oggetto: Servizio di sgombero neve e spargimento sale lungo le strade comunali e vicinali nel Comune di Brisighella
Importo aggiudicato: € 1269.67
Somme liquidate: € 0.00
Tempi di completamento: dal 30-12-2014 al 30-04-2015
Cod. Scelta contraente: 23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO
  • Taroni Claudio
    CF: 01399690393
  • Taroni Claudio
    CF: 01399690393
CIG: ZF7125BCF4
Oggetto: Servizio di sgombero neve e spargimento sale lungo le strade comunali e vicinali nel Comune di Brisighella
Importo aggiudicato: € 1269.67
Somme liquidate: € 0.00
Tempi di completamento: dal 30-12-2014 al 30-04-2015
Cod. Scelta contraente: 23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO
  • Tronconi Claudio
    CF: 00513810390
  • Tronconi Claudio
    CF: 00513810390
CIG: ZA4125BD22
Oggetto: Servizio di sgombero neve e spargimento sale lungo le strade comunali e vicinali nel Comune di Brisighella
Importo aggiudicato: € 1269.67
Somme liquidate: € 0.00
Tempi di completamento: dal 30-12-2014 al 30-04-2015
Cod. Scelta contraente: 23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO
  • Errani Daniele
    CF: 02009110392
  • Errani Daniele
    CF: 02009110392
CIG: ZB4125BD86
Oggetto: Servizio di sgombero neve e spargimento sale lungo le strade comunali e vicinali nel Comune di Brisighella
Importo aggiudicato: € 1269.67
Somme liquidate: € 0.00
Tempi di completamento: dal 30-12-2014 al 30-04-2015
Cod. Scelta contraente: 23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO
  • Impresa Alpi di Alpi Alberto
    CF: 02202210395
  • Impresa Alpi di Alpi Alberto
    CF: 02202210395
CIG: ZB5125BDCB
Oggetto: Servizio di sgombero neve e spargimento sale lungo le strade comunali e vicinali nel Comune di Brisighella
Importo aggiudicato: € 1269.67
Somme liquidate: € 0.00
Tempi di completamento: dal 30-12-2014 al 30-04-2015
Cod. Scelta contraente: 23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO
  • Az. Agricola Ceroni Carlo
    CF: 01041450394
  • Az. Agricola Ceroni Carlo
    CF: 01041450394
CIG: Z5F125BE25
Oggetto: Servizio di sgombero neve e spargimento sale lungo le strade comunali e vicinali nel Comune di Brisighella
Importo aggiudicato: € 1269.67
Somme liquidate: € 0.00
Tempi di completamento: dal 30-12-2014 al 30-04-2015
Cod. Scelta contraente: 23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO
  • Tozzi Romano
    CF: 01299980399
  • Tozzi Romano
    CF: 01299980399
CIG: ZDF125BE54
Oggetto: Servizio di sgombero neve e spargimento sale lungo le strade comunali e vicinali nel Comune di Brisighella
Importo aggiudicato: € 1269.67
Somme liquidate: € 0.00
Tempi di completamento: dal 30-12-2014 al 30-04-2015
Cod. Scelta contraente: 23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO
  • Fabbri Costruzioni di Fabbri Barbara e Silvano s.n.c.
    CF: 02411510395
  • Fabbri Costruzioni di Fabbri Barbara e Silvano s.n.c.
    CF: 02411510395
CIG: ZED125BB3D
Oggetto: Servizio di sgombero neve e spargimento sale lungo le strade comunali e vicinali nel Comune di Brisighella
Importo aggiudicato: € 1269.67
Somme liquidate: € 0.00
Tempi di completamento: dal 30-12-2014 al 30-04-2015
Cod. Scelta contraente: 23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO
  • Az. Agricola Dalle Fabbriche Vitaliano
    CF: 01350570394
  • Az. Agricola Dalle Fabbriche Vitaliano
    CF: 01350570394
CIG: ZEB1247C0C
Oggetto: LAVORI DI RIPRISTINO E RIDUZIONE DEL RISCHIO SISMICO SULL'IMMOBILE TORRE DELL'OROLOGIO
Importo aggiudicato: € 281.97
Somme liquidate: € 0.00
Tempi di completamento: dal 01-12-2014 al 31-12-2014
Cod. Scelta contraente: 01-PROCEDURA APERTA
  • Manetti Costruzioni sas
    CF: 01412290393
  • Manetti Costruzioni sas
    CF: 01412290393
CIG: Z2A0DAA589
Oggetto: POLIZZA ALL RISK OPERE D'ARTE
Importo aggiudicato: € 1570.00
Somme liquidate: € 1570.00
Tempi di completamento: dal 31-01-2014 al 31-01-2015
Cod. Scelta contraente: 23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO
  • ALL BROKER s.r.l.
    CF: 01315140408
  • ALL BROKER s.r.l.
    CF: 01315140408
CIG: 4732399332
Oggetto: POLIZZA INCENDIO
Importo aggiudicato: € 3020.00
Somme liquidate: € 3020.00
Tempi di completamento: dal 01-01-2014 al 31-12-2014
Cod. Scelta contraente: 23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO
  • UNICONSULT
    CF: 01428630352
  • UNICONSULT
    CF: 01428630352
CIG: 4732431D97
Oggetto: POLIZZA FURTO
Importo aggiudicato: € 1596.00
Somme liquidate: € 1596.00
Tempi di completamento: dal 01-01-2014 al 31-12-2014
Cod. Scelta contraente: 23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO
  • UNICONSULT
    CF: 01428630352
  • UNICONSULT
    CF: 01428630352
CIG: 4732487BCE
Oggetto: POLIZZA INFORTUNI
Importo aggiudicato: € 1660.00
Somme liquidate: € 1660.00
Tempi di completamento: dal 01-01-2014 al 31-12-2014
Cod. Scelta contraente: 23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO
  • UNICONSULT
    CF: 01428630352
  • UNICONSULT
    CF: 01428630352
CIG: 4732502830
Oggetto: POLIZZA KASCO
Importo aggiudicato: € 2500.00
Somme liquidate: € 2500.00
Tempi di completamento: dal 01-01-2014 al 31-12-2014
Cod. Scelta contraente: 23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO
  • UNICONSULT
    CF: 01428630352
  • UNICONSULT
    CF: 01428630352
CIG: 4732519638
Oggetto: POLIZZA RCA
Importo aggiudicato: € 17397.00
Somme liquidate: € 17397.00
Tempi di completamento: dal 01-01-2014 al 31-12-2014
Cod. Scelta contraente: 23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO
  • UNICONSULT
    CF: 01428630352
  • UNICONSULT
    CF: 01428630352
CIG: 4732474117
Oggetto: POLIZZA DI RESPONSABILITA' CIVILE
Importo aggiudicato: € 30562.00
Somme liquidate: € 30562.00
Tempi di completamento: dal 01-01-2014 al 31-12-2014
Cod. Scelta contraente: 23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO
  • UNICONSULT
    CF: 01428630352
  • UNICONSULT
    CF: 01428630352
CIG: ZC10EB0D62
Oggetto: ELEZIONI DEL 25.5.2014 FORNITURA STAMPATI E MATERIALE
Importo aggiudicato: € 2000.00
Somme liquidate: € 1600.00
Tempi di completamento: dal 07-04-2014 al 31-05-2014
Cod. Scelta contraente: 23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO
  • Modulgrafica Maggioli
    CF: 06188330150
  • Modulgrafica Maggioli
    CF: 06188330150
CIG: Z8A0EB0E3F
Oggetto: FORNITURA MATERIALE DI CANCELLERIA
Importo aggiudicato: € 100.00
Somme liquidate: € 100.00
Tempi di completamento: dal 07-04-2014 al 31-05-2014
Cod. Scelta contraente: 23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO
  • CARTOLIBRERA PROPOSTA
    CF: 01009740398
  • CARTOLIBRERA PROPOSTA
    CF: 01009740398
CIG: Z080EB0E81
Oggetto: FORNITURA CANCELLERIA
Importo aggiudicato: € 100.00
Somme liquidate: € 100.00
Tempi di completamento: dal 07-04-2014 al 31-05-2014
Cod. Scelta contraente: 23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO
  • LIF LAVANDERIA INDUSTRIALE FORLIVESE s.r.l.
    CF: 02157600400
  • LIF LAVANDERIA INDUSTRIALE FORLIVESE s.r.l.
    CF: 02157600400
CIG: ZE90EB0F57
Oggetto: SERVIZIO DI LAVANDERIA
Importo aggiudicato: € 230.00
Somme liquidate: € 230.00
Tempi di completamento: dal 07-04-2014 al 31-05-2014
Cod. Scelta contraente: 23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO
  • LIF LAVANDERIA INDUSTRIALE FORLIVESE s.r.l.
    CF: 02157600400
  • LIF LAVANDERIA INDUSTRIALE FORLIVESE s.r.l.
    CF: 02157600400
CIG: Z060EB0FED
Oggetto: FORNITURA MATERIALE PER ALLESTIMENTO SEGGI
Importo aggiudicato: € 200.00
Somme liquidate: € 200.00
Tempi di completamento: dal 07-04-2014 al 31-05-2014
Cod. Scelta contraente: 23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO
  • FERCOM di Casadio G. & C. s.n.c.
    CF: 00528500390
  • FERCOM di Casadio G. & C. s.n.c.
    CF: 00528500390
CIG: ZC00EF129B
Oggetto: FORNITURA SCATOLE PER ELEZIONI
Importo aggiudicato: € 120.00
Somme liquidate: € 120.00
Tempi di completamento: dal 24-04-2014 al 31-05-2014
Cod. Scelta contraente: 23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO
  • MIP s.r.l.
    CF: 00092080394
  • MIP s.r.l.
    CF: 00092080394
CIG: Z72113910F
Oggetto: FORNITURA STAMPATI
Importo aggiudicato: € 3500.00
Somme liquidate: € 1600.00
Tempi di completamento: dal 23-10-2015 al 30-11-2015
Cod. Scelta contraente: 23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO
  • Modulgrafica Maggioli
    CF: 06188330150
  • Modulgrafica Maggioli
    CF: 06188330150
CIG: Z43113921E
Oggetto: FORNITURA CANCELLERIA
Importo aggiudicato: € 300.00
Somme liquidate: € 300.00
Tempi di completamento: dal 23-10-2014 al 30-11-2014
Cod. Scelta contraente: 23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO
  • LIF LAVANDERIA INDUSTRIALE FORLIVESE s.r.l.
    CF: 02157600400
  • LIF LAVANDERIA INDUSTRIALE FORLIVESE s.r.l.
    CF: 02157600400
CIG: Z0411392C9
Oggetto: FORNITURA MATERIALE PER ALLESTIMENTO SEGGI
Importo aggiudicato: € 250.00
Somme liquidate: € 200.00
Tempi di completamento: dal 23-10-2014 al 30-11-2014
Cod. Scelta contraente: 23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO
  • FERCOM di Casadio G. & C. s.n.c.
    CF: 00528500390
  • FERCOM di Casadio G. & C. s.n.c.
    CF: 00528500390
CIG: Z8D113936F
Oggetto: SERVIZIO DI PULIZIA AULE
Importo aggiudicato: € 200.00
Somme liquidate: € 200.00
Tempi di completamento: dal 23-10-2014 al 30-11-2014
Cod. Scelta contraente: 23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO
  • CNS servizi scarl
    CF: 03609840370
  • CNS servizi scarl
    CF: 03609840370
CIG: z710d530e0
Oggetto: fornitura carburante
Importo aggiudicato: € 12090.00
Somme liquidate: € 10906.00
Tempi di completamento: dal 15-01-2014 al 30-12-2014
Cod. Scelta contraente: 23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO
  • CGM di Ceroni R. e Golia M s.n.c.
    CF: 02333690390
  • CGM di Ceroni R. e Golia M s.n.c.
    CF: 02333690390
CIG: Z4A0D53126
Oggetto: FORNITURA CARBURANTE
Importo aggiudicato: € 4508.00
Somme liquidate: € 3175.00
Tempi di completamento: dal 02-05-2014 al 30-12-2014
Cod. Scelta contraente: 23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO
  • TAMOIL ITALIA S.P.A
    CF: 00698550159
  • TAMOIL ITALIA S.P.A
    CF: 00698550159
CIG: Z400DA2FED
Oggetto: SERVIZI DI MANUTENZIONE SCUOLABUS
Importo aggiudicato: € 11885.00
Somme liquidate: € 700.00
Tempi di completamento: dal 03-02-2014 al 30-12-2014
Cod. Scelta contraente: 23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO
  • AUTOFFICINA SARTI DI SARTI ANDREA
    CF: 02473670392
  • AUTOFFICINA SARTI DI SARTI ANDREA
    CF: 02473670392
CIG: ZDA0DA3FF1
Oggetto: SERVIZI DI MANUTENZIONE SCUOLABUS
Importo aggiudicato: € 548.68
Somme liquidate: € 542.05
Tempi di completamento: dal 03-02-2014 al 30-12-2014
Cod. Scelta contraente: 23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO
  • Elettrocar di Frassineti Fabrizio
    CF: 01004690390
  • Elettrocar di Frassineti Fabrizio
    CF: 01004690390
CIG: Z0610DB63A
Oggetto: SERVIZI DI MANUTENZIONE SCUOLABUS
Importo aggiudicato: € 3760.22
Somme liquidate: € 3510.54
Tempi di completamento: dal 22-09-2014 al 30-12-2014
Cod. Scelta contraente: 23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO
  • Pasi Sante di Dalla Pianta Alvaro & C. snc
    CF: 00448350397
  • Pasi Sante di Dalla Pianta Alvaro & C. snc
    CF: 00448350397
CIG: Z360F1E837
Oggetto: FORNITURA PNEUMATICI
Importo aggiudicato: € 1972.62
Somme liquidate: € 1897.70
Tempi di completamento: dal 09-05-2014 al 30-12-2014
Cod. Scelta contraente: 23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO
  • Bambi Gomme di Bambi Giordano - Brisighella
    CF: 02099990398
  • Bambi Gomme di Bambi Giordano - Brisighella
    CF: 02099990398
CIG: ZDC0FA629D
Oggetto: FORNITURA VESTIARIO
Importo aggiudicato: € 1163.93
Somme liquidate: € 1163.92
Tempi di completamento: dal 02-07-2014 al 30-12-2014
Cod. Scelta contraente: 23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO
  • KAAMA - Imola
    CF: 01418270391
  • KAAMA - Imola
    CF: 01418270391
CIG: Z8C0FA629F
Oggetto: FORNITURA VESTIARIO
Importo aggiudicato: € 1196.72
Somme liquidate: € 1194.46
Tempi di completamento: dal 02-07-2014 al 30-12-2014
Cod. Scelta contraente: 23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO
  • Antincendio e sicurezza - Forlì
    CF: 01672880406
  • Antincendio e sicurezza - Forlì
    CF: 01672880406
CIG: ZE80621493
Oggetto: FORNITURA PASTI A DOMICILIO
Importo aggiudicato: € 14423.07
Somme liquidate: € 5453.80
Tempi di completamento: dal 18-01-2014 al 30-12-2014
Cod. Scelta contraente: 23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO
  • ASP "Solidarietà Insieme"
    CF: 02295440396
  • ASP "Solidarietà Insieme"
    CF: 02295440396
CIG: ZD70E6B499
Oggetto: FORNITURA LIBRI
Importo aggiudicato: € 2500.00
Somme liquidate: € 2443.00
Tempi di completamento: dal 21-03-2014 al 30-12-2014
Cod. Scelta contraente: 23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO
  • LI. CO. SA. - Firenze
    CF: 00431920487
  • LI. CO. SA. - Firenze
    CF: 00431920487
CIG: Z0C125680B
Oggetto: FORNITURA BIGLIETTI MUSEO
Importo aggiudicato: € 615.00
Somme liquidate: € 0.00
Tempi di completamento: dal 22-12-2014 al 30-01-2015
Cod. Scelta contraente: 23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO
  • ALREDY TOSCANA SOC. COOP.
    CF: 02283370464
  • ALREDY TOSCANA SOC. COOP.
    CF: 02283370464
CIG: Z2A1217762
Oggetto: ACQUISTO SOFTWARE
Importo aggiudicato: € 8114.00
Somme liquidate: € 0.00
Tempi di completamento: dal 04-12-2014 al 30-01-2015
Cod. Scelta contraente: 23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO
  • Data Management
    CF: 11188501008
  • Data Management
    CF: 11188501008
CIG: ZDC10A8845
Oggetto: FORNITURA BUONI PER REFEZIONE SCOLASTICA
Importo aggiudicato: € 1229.00
Somme liquidate: € 1482.00
Tempi di completamento: dal 08-09-2014 al 30-01-2015
Cod. Scelta contraente: 23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO
  • LA CARTOTIPOGRAFICA DEI COMUNI DI BISCARO ROBERTO
    CF: 02352090266
  • LA CARTOTIPOGRAFICA DEI COMUNI DI BISCARO ROBERTO
    CF: 02352090266
CIG: ZDA1081631
Oggetto: FORNITURA TIMBRI PER UFFICIO ANAGRAFE
Importo aggiudicato: € 2352.00
Somme liquidate: € 1952.00
Tempi di completamento: dal 08-09-2014 al 30-12-2014
Cod. Scelta contraente: 23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO
  • Roberto Lazzaretti - Marradi
    CF: LZZRRT63A03L219E
  • Roberto Lazzaretti - Marradi
    CF: LZZRRT63A03L219E
CIG: Z3910816EB
Oggetto: FORNITURA TIMBRI PER UFFICIO ANAGRAFE
Importo aggiudicato: € 3278.68
Somme liquidate: € 2459.01
Tempi di completamento: dal 21-09-2014 al 30-12-2014
Cod. Scelta contraente: 23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO
  • Modulgrafica Maggioli
    CF: 06188330150
  • Modulgrafica Maggioli
    CF: 06188330150
CIG: ZE20EA64D0
Oggetto: SERVIZI DI SPETTACOLI CINEMATOGRAFICI
Importo aggiudicato: € 10000.00
Somme liquidate: € 5000.00
Tempi di completamento: dal 09-05-2014 al 31-08-2015
Cod. Scelta contraente: 23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO
  • ITALSAR - Faenza
    CF: 81000840397
  • ITALSAR - Faenza
    CF: 81000840397
CIG: Z590E92F51
Oggetto: SERVIZI DI MANUTENZIONE SCUOLABUS
Importo aggiudicato: € 1400.00
Somme liquidate: € 1400.00
Tempi di completamento: dal 01-04-2014 al 30-04-2014
Cod. Scelta contraente: 23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO
  • OFFICINA FRATELLI MONTI
    CF: 00699500393
  • OFFICINA FRATELLI MONTI
    CF: 00699500393
CIG: ZDF0E234A
Oggetto: FORNITURA MANIFESTI E LOCANDINE
Importo aggiudicato: € 143.44
Somme liquidate: € 143.44
Tempi di completamento: dal 25-02-2014 al 15-03-2014
Cod. Scelta contraente: 23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO
  • Tipografia Valgimigli - Faenza
    CF: 00932603961
  • Tipografia Valgimigli - Faenza
    CF: 00932603961
CIG: Z5B0E02302
Oggetto: FORNITURA FIORI
Importo aggiudicato: € 73.77
Somme liquidate: € 73.77
Tempi di completamento: dal 25-02-2014 al 15-03-2014
Cod. Scelta contraente: 23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO
  • Fioriluna - Brisighella
    CF: 02097770396
  • Fioriluna - Brisighella
    CF: 02097770396
CIG: ZEA0500250
Oggetto: SERVIZI DI GESTIONE MUSEO E BIBLIOTECA COMUNALE
Importo aggiudicato: € 29172.13
Somme liquidate: € 29168.92
Tempi di completamento: dal 02-01-2014 al 30-12-2014
Cod. Scelta contraente: 08-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - COTTIMO FIDUCIARIO
  • Le Macchine Celibi Soc. Coop.
    CF: 02537350379
  • Le Macchine Celibi Soc. Coop.
    CF: 02537350379
CIG: ZD608BFCF2
Oggetto: GESTIONE IMPISNTI SPORTIVI
Importo aggiudicato: € 5901.63
Somme liquidate: € 5901.63
Tempi di completamento: dal 02-01-2014 al 30-12-2014
Cod. Scelta contraente: 23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO
  • ASD BRISIGHELLA VAL LAMONE CALCIO
    CF: 01217470390
  • ASD BRISIGHELLA VAL LAMONE CALCIO
    CF: 01217470390
CIG: 105631745C
Oggetto: FORNITURA RISTORAZIONE SCOLASTICA
Importo aggiudicato: € 585000.00
Somme liquidate: € 154037.35
Tempi di completamento: dal 01-07-2011 al 31-08-2014
Cod. Scelta contraente: 01-PROCEDURA APERTA
  • Gemos Soc. Coop. - Faenza
    CF: 00353180391
  • Gemos Soc. Coop. - Faenza
    CF: 00353180391
CIG: 5739750F86
Oggetto: FORNITURA RISTORAZIONE SCOLASTICA
Importo aggiudicato: € 727500.00
Somme liquidate: € 88332.27
Tempi di completamento: dal 01-09-2014 al 31-08-2017
Cod. Scelta contraente: 01-PROCEDURA APERTA
  • Gemos Soc. Coop. - Faenza
    CF: 00353180391
  • Gemos Soc. Coop. - Faenza
    CF: 00353180391
CIG: 2518190C1D
Oggetto: SERVIZI DI ASSISTENZA SCOLASTICA
Importo aggiudicato: € 95634.00
Somme liquidate: € 15313.75
Tempi di completamento: dal 19-09-2011 al 30-06-2014
Cod. Scelta contraente: 08-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - COTTIMO FIDUCIARIO
  • Zerocento Soc. Coop. ONLUS
    CF: 01012750392
  • Zerocento Soc. Coop. ONLUS
    CF: 01012750392
CIG: 5777185BDE
Oggetto: SERVIZI DI ASSISTENZA SCOLASTICA
Importo aggiudicato: € 79968.00
Somme liquidate: € 9363.86
Tempi di completamento: dal 01-09-2014 al 31-08-2017
Cod. Scelta contraente: 08-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - COTTIMO FIDUCIARIO
  • Zerocento Soc. Coop. ONLUS
    CF: 01012750392
  • Zerocento Soc. Coop. ONLUS
    CF: 01012750392
CIG: Z9310DE21D
Oggetto: SERVIZI DI SPETTACOLO
Importo aggiudicato: € 16393.44
Somme liquidate: € 16393.44
Tempi di completamento: dal 02-05-2014 al 31-12-2014
Cod. Scelta contraente: 23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO
  • Società di Area "Terre di Faenza"
    CF: 01204400392
  • Società di Area "Terre di Faenza"
    CF: 01204400392