Pubblicazione 1 legge 190, anno di riferimento 2016
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Lotto Partecipanti Aggiudicatari
CIG: Z3D1AD8C3F
Oggetto: FORNITURA MATERIALE ELETTRICOPER MANUTENZINE DEL PATRIMONIO COMUNALE - IMPEGNO DI SPESA
Importo aggiudicato: € 409.00
Somme liquidate: € 409.00
Tempi di completamento: dal 03-08-2016 al 31-12-2016
Cod. Scelta contraente: 23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO
  • F.I.M.E. s.r.l.
    CF: 01164670398
  • F.I.M.E. s.r.l.
    CF: 01164670398
CIG: Z291B2B669
Oggetto: SERVIZIO DI RIPRISTINO REQUISITI DI SICUREZZA IMPIANTO ELEVATORE E INSTALLATO NEL PALAZZO COMUNALE - IMPEGNO SPESA
Importo aggiudicato: € 280.00
Somme liquidate: € 280.00
Tempi di completamento: dal 16-09-2016 al 31-12-2016
Cod. Scelta contraente: 23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO
  • BAMA Srl. Ascensori Montacarichi
    CF: 00695020396
  • BAMA Srl. Ascensori Montacarichi
    CF: 00695020396
CIG: Z271B16D6A
Oggetto: SERVIZIO DI MANUTENZIONE IMPIANTI ELEVATORI - SPESA FINO AL 31/12/2016 DITTA BAMA SRL TRAMITE MEPA
Importo aggiudicato: € 233.00
Somme liquidate: € 233.00
Tempi di completamento: dal 16-09-2016 al 31-12-2016
Cod. Scelta contraente: 23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO
  • BAMA Srl. Ascensori Montacarichi
    CF: 00695020396
  • BAMA Srl. Ascensori Montacarichi
    CF: 00695020396
CIG: Z371B22C04
Oggetto: SERVIZIO DI MONITORAGGIO ATTREZZATURE PARCHI GIOCHI ANNO 2016 IMPEGNO DI SPESA DITTA LATTAIOLI RAPPRESENTANZE SAS
Importo aggiudicato: € 1470.00
Somme liquidate: € 1470.00
Tempi di completamento: dal 16-09-2016 al 31-12-2016
Cod. Scelta contraente: 23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO
  • LATTAIOLI RAPPRESENTANZE SAS
    CF: 02362230548
  • LATTAIOLI RAPPRESENTANZE SAS
    CF: 02362230548
CIG: ZA21B2324E
Oggetto: FORNITURA DI CARTELLO STRADALE - IMPEGNO DI SPESA DITTA TECNOPROTEZIONE SRL
Importo aggiudicato: € 105.00
Somme liquidate: € 105.00
Tempi di completamento: dal 16-09-2016 al 31-12-2016
Cod. Scelta contraente: 23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO
  • Tecno Protezione
    CF: 02313280394
  • Tecno Protezione
    CF: 02313280394
CIG: ZA71B07780
Oggetto: FORNITURA DI CONGLOMERATO BITUMINOSO SFUSO TRAMITE MEPA DITTA ADRIATICA ASFALTI - IMPEGNO DI SPESA
Importo aggiudicato: € 1395.00
Somme liquidate: € 1395.00
Tempi di completamento: dal 01-09-2016 al 31-12-2016
Cod. Scelta contraente: 23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO
  • Adriatica Asfalti srl
    CF: 02395270412
  • Adriatica Asfalti srl
    CF: 02395270412
CIG: Z1A1AE6452
Oggetto: IMPEGNO DI SPESA PER IL SERVIZIO DI CENSIMENTO DI ALBERATURE SU TUTTO IL TERRITORIO COMUNALE - DITTA AR.ES S.A.S.
Importo aggiudicato: € 2065.00
Somme liquidate: € 2065.00
Tempi di completamento: dal 17-08-2016 al 31-12-2016
Cod. Scelta contraente: 23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO
  • AR.ES di Gasperini Stefania &C
    CF: 01367290382
  • AR.ES di Gasperini Stefania &C
    CF: 01367290382
CIG: Z281ACA9FB
Oggetto: SERVIZIO DI RIPARAZIONE TAPPARELLE PRESSO ISTITUTI SCOLASTICI - IMPEGNO DI SPESA
Importo aggiudicato: € 491.00
Somme liquidate: € 491.00
Tempi di completamento: dal 03-08-2016 al 31-12-2016
Cod. Scelta contraente: 23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO
  • Mengozzi e Mazzoni srl
    CF: 02152090391
  • Mengozzi e Mazzoni srl
    CF: 02152090391
CIG: ZC31AAFB2C
Oggetto: SERVIZIO DI ASSISTENZA AUTOMATISMO PORTA SESANO DEL PALAZZO COMUNALE - IMPEGNO DI SPESA
Importo aggiudicato: € 88.00
Somme liquidate: € 88.00
Tempi di completamento: dal 22-07-2016 al 31-12-2016
Cod. Scelta contraente: 23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO
  • Esal s.r.l
    CF: 01884620400
  • Esal s.r.l
    CF: 01884620400
CIG: Z521A95487
Oggetto: SERVIZIO DI ASSISTENZA MANUTENZIONE AREE VERDI - IMPEGNO DI SPESA
Importo aggiudicato: € 5250.00
Somme liquidate: € 5250.00
Tempi di completamento: dal 22-07-2016 al 31-12-2016
Cod. Scelta contraente: 23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO
  • Montana Valle del Lamone Soc. Coop.
    CF: 00351390398
  • Montana Valle del Lamone Soc. Coop.
    CF: 00351390398
CIG: Z0B1AB3D46
Oggetto: SERVIZIO DI VERIFICA SEMESTRALE IMPIANTI ANTINCENDIO TRAMITE MEPA - IMPEGNO DI SPESA
Importo aggiudicato: € 1254.00
Somme liquidate: € 1254.00
Tempi di completamento: dal 22-07-2016 al 31-12-2016
Cod. Scelta contraente: 23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO
  • Antincendio Lughese s.r.l.
    CF: 01202130397
  • Antincendio Lughese s.r.l.
    CF: 01202130397
CIG: ZDA19ACD02
Oggetto: ASSUNZIONE IMPEGNO DI SPESA PER L'ANNO 2016 PER AFFIDAMENTO GESTIONE AREE VERDI SITE NELLA FRAZIONE DI SAN MARTINO ALL'ASSOCIAZIONE SPORTIVA SAN MARTINO
Importo aggiudicato: € 3000.00
Somme liquidate: € 3000.00
Tempi di completamento: dal 18-07-2016 al 31-12-2016
Cod. Scelta contraente: 23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO
  • Associazione Sportiva San Martino In Gattara
    CF: 01227620398
  • Associazione Sportiva San Martino In Gattara
    CF: 01227620398
CIG: Z4619ACC56
Oggetto: ASSUNZIONE IMPEGNO DI SPESA PER L'ANNO 2016 PER AFFIDAMENTO GESTIONE AREE VERDI SITE NELLA FRAZIONE DI SAN CASSIANO ALL'ASSOCIAZIONE SOCIETA' POLISPORTIVA E CULTURALE SAN CASSIANO
Importo aggiudicato: € 3300.00
Somme liquidate: € 3300.00
Tempi di completamento: dal 18-07-2016 al 31-12-2016
Cod. Scelta contraente: 23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO
  • Polisportiva Culturale S. Cassiano
    CF: 01241060399
  • Polisportiva Culturale S. Cassiano
    CF: 01241060399
CIG: Z381AC59F9
Oggetto: FORNITURA DI MATERIALE PER LA MANUTENZIONE DEGLI IMPIANTI IMMOBILI DEL PARTIMONIO COMUNALE IMPEGNO DI SPESA DITTA FERCOM
Importo aggiudicato: € 409.00
Somme liquidate: € 409.00
Tempi di completamento: dal 27-07-2016 al 31-12-2016
Cod. Scelta contraente: 23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO
  • FERCOM di Casadio G. & C. s.n.c.
    CF: 00528500390
  • FERCOM di Casadio G. & C. s.n.c.
    CF: 00528500390
CIG: ZCA1A87BD5
Oggetto: SERVIZIO DI VERIFICA PRESSIONE ACQUEDOTTO IN COMUNE DI BRISIGHELLA FRAZIONE DI MARZENO IMPEGNO DI SPESA DITTA HERA SPA
Importo aggiudicato: € 112.00
Somme liquidate: € 112.00
Tempi di completamento: dal 11-07-2016 al 31-12-2016
Cod. Scelta contraente: 23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO
  • HERA S.P.A.
    CF: 04245520376
  • HERA S.P.A.
    CF: 04245520376
CIG: Z351A74FD9
Oggetto: SERVIZIO DI RIPARAZIONE MEZZI COMUNALI- IMPEGNO DI SPESA DITTA VIGNA CLAUDIO
Importo aggiudicato: € 6142.00
Somme liquidate: € 6142.00
Tempi di completamento: dal 08-07-2016 al 31-12-2016
Cod. Scelta contraente: 23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO
  • Vigna Claudio
    CF: 02057440394
  • Vigna Claudio
    CF: 02057440394
CIG: Z991A8AB6A
Oggetto: SERVIZIO DI RIPARAZIONE TOSAERBA - IMPEGNO DI SPESA DITTA ALBONETTI S.N.C.
Importo aggiudicato: € 327.00
Somme liquidate: € 327.00
Tempi di completamento: dal 08-07-2016 al 31-12-2016
Cod. Scelta contraente: 23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO
  • Albonetti snc di Albonetti
    CF: 02000690392
  • Albonetti snc di Albonetti
    CF: 02000690392
CIG: Z461A8921A
Oggetto: SERVIZIO DI MANUTENZIONE DELL'IMPIANTO DI DEPURAZIONE NELLA FRAZIONE DI SAN CASSIANO COMUNE DI BRISIGHELLA - IMPEGNO DI SPESA DITTA MONTANA VALLE LAMONE SOC. COOP.
Importo aggiudicato: € 850.00
Somme liquidate: € 850.00
Tempi di completamento: dal 08-07-2016 al 31-12-2016
Cod. Scelta contraente: 23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO
  • Montana Valle del Lamone Soc. Coop.
    CF: 00351390398
  • Montana Valle del Lamone Soc. Coop.
    CF: 00351390398
CIG: Z731A73957
Oggetto: SERVIZIO DI MANUTENZIONE ANNUALE DEGLI OROLOGI DELLA TORRE CIVICA DI BRISIGHELLA E DELLA TORRE COMUNALE - IMPEGNO DI SPESA DITTA CAPANNI
Importo aggiudicato: € 220.00
Somme liquidate: € 0.00
Tempi di completamento: dal 08-07-2016 al 31-12-2016
Cod. Scelta contraente: 23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO
  • Capanni Cav.Uff.Paolo
    CF: 00000600353
  • Capanni Cav.Uff.Paolo
    CF: 00000600353
CIG: ZEA1A5C380
Oggetto: SERVIZIO DI REVISIONE MEZZI COMUNALI - IMPEGNO DI SPESA
Importo aggiudicato: € 819.00
Somme liquidate: € 819.00
Tempi di completamento: dal 05-07-2016 al 31-12-2016
Cod. Scelta contraente: 23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO
  • AUTOFFICINA SARTI DI SARTI ANDREA
    CF: 02473670392
  • AUTOFFICINA SARTI DI SARTI ANDREA
    CF: 02473670392
CIG: Z791A4130D
Oggetto: IMPEGNO DI SPESA PER LA MANUTENZIONE ORDINARIA DELLA VIABILITA' COMUNALE E VICINALE DI USO PUBBLICO TRAMITE FORNITURA DA MEPA - DITTA SILLA SAS
Importo aggiudicato: € 981.00
Somme liquidate: € 981.00
Tempi di completamento: dal 11-06-2016 al 31-12-2016
Cod. Scelta contraente: 23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO
  • S.I.L.L.A s.a.s di A. Mattei &C
    CF: 00040220386
  • S.I.L.L.A s.a.s di A. Mattei &C
    CF: 00040220386
CIG: 3394612A6E
Oggetto: AUMENTO DI SPESA RELATIVO ALLE SPESE PER IL SERVIZIO DI SMALTIMENTO RIFIUTI URBANI ED ASSIMILATI PER L'ANNO 2016
Importo aggiudicato: € 803278.00
Somme liquidate: € 803278.00
Tempi di completamento: dal 11-06-2016 al 31-12-2016
Cod. Scelta contraente: 23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO
  • HERA S.P.A.
    CF: 04245520376
  • HERA S.P.A.
    CF: 04245520376
CIG: ZCD1A2BEEB
Oggetto: SERVIZIO DI MONITORAGGIO ATTREZZATURE GIOCO PRIMA ISPEZIONE TRIMESTRALE - DITTA LATTAIOLI RAPPRESENTANZE S.A.S.
Importo aggiudicato: € 490.00
Somme liquidate: € 490.00
Tempi di completamento: dal 11-06-2016 al 31-12-2016
Cod. Scelta contraente: 23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO
  • LATTAIOLI RAPPRESENTANZE SAS
    CF: 02362230548
  • LATTAIOLI RAPPRESENTANZE SAS
    CF: 02362230548
CIG: Z501A2BE90
Oggetto: SERVIZIO DI REVISIONE MEZZI COMUNALI IMPEGNO SPESA DITTA HYDROTEC SRL
Importo aggiudicato: € 819.00
Somme liquidate: € 819.00
Tempi di completamento: dal 11-06-2016 al 31-12-2016
Cod. Scelta contraente: 23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO
  • Hydrotec SRL
    CF: 01476690399
  • Hydrotec SRL
    CF: 01476690399
CIG: ZAA1A2A5CC
Oggetto: SERVIZIO DI MANUTENZIONE AUTOMEZZI PARCO MACCHINE IMPEGNO DI SPESA TRAMITE MEPA - DITTA SO.MI
Importo aggiudicato: € 1879.00
Somme liquidate: € 1879.00
Tempi di completamento: dal 11-06-2016 al 31-12-2016
Cod. Scelta contraente: 23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO
  • SO.MI S.R.L.
    CF: 01163600396
  • SO.MI S.R.L.
    CF: 01163600396
CIG: ZAB1A1637E
Oggetto: FORNITURA DI ETICHETTE PER IL CENSIMENTO DELLA PUBBLICA ILLUMINAZIONE - IMPEGNO DI SPESA
Importo aggiudicato: € 79.00
Somme liquidate: € 79.00
Tempi di completamento: dal 03-06-2016 al 31-12-2016
Cod. Scelta contraente: 23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO
  • La Tecnografica s.r.l
    CF: 00065450413
  • La Tecnografica s.r.l
    CF: 00065450413
CIG: Z2519FE545
Oggetto: SERVIZIO DI SISTEMAZIONE LUNGO LE STRADE COMUNALI E VICINALI PER LA STAGIONE 2015/2016 DITTA BAMBI SERGIO - IMPEGNO DI SPESA
Importo aggiudicato: € 690.00
Somme liquidate: € 690.00
Tempi di completamento: dal 03-06-2016 al 31-12-2016
Cod. Scelta contraente: 23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO
  • Bambi Sergio
    CF: 01412370395
  • Bambi Sergio
    CF: 01412370395
CIG: Z8518F03BF
Oggetto: FORNITURA DI MATERIALE PER LA MANUTENZIONE DI IMMOBILI/IMPIANTI COMUNALI - INCREMENTO DI SPESA
Importo aggiudicato: € 600.00
Somme liquidate: € 600.00
Tempi di completamento: dal 03-06-2016 al 31-12-2016
Cod. Scelta contraente: 23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO
  • FERCOM di Casadio G. & C. s.n.c.
    CF: 00528500390
  • FERCOM di Casadio G. & C. s.n.c.
    CF: 00528500390
CIG: Z3C1994A47
Oggetto: LAVORI PER IL RIPRISTINO E RIDUZIONE DEL RISCHIO SISMICO SU IMMOBILE MUNICIPIO - TEATRO PEDRINI II E ULTIMA FASE LAVORI SU MUNICIPIO AFFIDAMENTO LAVORI SECONDO LOTTO
Importo aggiudicato: € 28230.00
Somme liquidate: € 28230.00
Tempi di completamento: dal 21-05-2016 al 31-12-2016
Cod. Scelta contraente: 23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO
  • Manetti Costruzioni sas
    CF: 01412290393
  • Manetti Costruzioni sas
    CF: 01412290393
CIG: Z7119E495E
Oggetto: LAVORI PER LA REALIZZAZIONE DELLA MESSA IN QUOTA DEL PIANO DI POSA DELLA NUOVA STRUTTURA SCOLASTICA DI MARZENO - AFFIDAMENTO INCARICO E IMPEGNO DI SPESA
Importo aggiudicato: € 36000.00
Somme liquidate: € 0.00
Tempi di completamento: dal 28-05-2016 al 31-12-2016
Cod. Scelta contraente: 23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO
  • Fratelli Geminiani s.r.l.
    CF: 00504450396
  • Fratelli Geminiani s.r.l.
    CF: 00504450396
CIG: ZF419FE628
Oggetto: SERVIZIO DI RIPARAZINE DELLA COPERTINA IN LAMIERA PRESSO LA SCUOLA "G. UGONIA" DI BRISIGHELLA - IMPEGNO DI SPESA
Importo aggiudicato: € 686.00
Somme liquidate: € 686.00
Tempi di completamento: dal 30-05-2016 al 31-12-2016
Cod. Scelta contraente: 23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO
  • Idrosistem di Benericetti Stefano e Donatini Alex s.n.c
    CF: 02155630391
  • Idrosistem di Benericetti Stefano e Donatini Alex s.n.c
    CF: 02155630391
CIG: ZB219FE6FF
Oggetto: FORNITURA DI MATERIALE PER LA MANUTENZIONE DEGLI IMMOBILI E MEZZI COMUNALI IMPEGNO DI SPESA
Importo aggiudicato: € 409.00
Somme liquidate: € 409.00
Tempi di completamento: dal 26-05-2016 al 31-12-2016
Cod. Scelta contraente: 23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO
  • C.I.L.A Consorzio s.c.p.a
    CF: 00085380392
  • C.I.L.A Consorzio s.c.p.a
    CF: 00085380392
CIG: ZD819FF333
Oggetto: FORNITURA DI CONGLOMERATO BITUMINOSO TIPO FREDDO TRAMITE MEPA, IMPEGNO DI SPESA DITTA ADRIATICA ASFALTI SRL
Importo aggiudicato: € 2790.00
Somme liquidate: € 2790.00
Tempi di completamento: dal 26-05-2016 al 31-12-2016
Cod. Scelta contraente: 23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO
  • Adriatica Asfalti srl
    CF: 02395270412
  • Adriatica Asfalti srl
    CF: 02395270412
CIG: Z641A0169B
Oggetto: FORNITURA DI MATERIALE ELETTRICO PER LA MANUTENZIONE DEL PARTIMONIO COMUNALE TRAMITE MEPA DITTA EDIF SPA
Importo aggiudicato: € 2116.00
Somme liquidate: € 2116.00
Tempi di completamento: dal 26-05-2016 al 31-12-2016
Cod. Scelta contraente: 23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO
  • EDIF SPA
    CF: 00644380438
  • EDIF SPA
    CF: 00644380438
CIG: ZB219B0CBE
Oggetto: SERVIZIO DI DISINFESTAZIONE E LOTTA ALLA ZANZARA TIGRE ANNO 2016 - IMPEGNO DI SPESA DITTA SIREB SAS - TRAMITE MEPA
Importo aggiudicato: € 5618.00
Somme liquidate: € 5618.00
Tempi di completamento: dal 16-05-2016 al 31-12-2016
Cod. Scelta contraente: 23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO
  • SIREB
    CF: 00364500363
  • SIREB
    CF: 00364500363
CIG: Z2A16E1C86
Oggetto: SERVIZIO DI GESTIONE IMPIANTI DI RISCALDAMENTO FINO AL 31/10/2016 - IMPEGNO DI SPESA
Importo aggiudicato: € 4400.00
Somme liquidate: € 4400.00
Tempi di completamento: dal 16-05-2016 al 31-12-2016
Cod. Scelta contraente: 23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO
  • Visani Elio & C.S.A.S
    CF: 02529790392
  • Visani Elio & C.S.A.S
    CF: 02529790392
CIG: Z7419E4932
Oggetto: SERVIZIO DI CAMPIONAMENTO E ANALISI TERRENO VEGETATIVO IN LOCALITA' MARZENO - IMPEGNO DI SPESA
Importo aggiudicato: € 500.00
Somme liquidate: € 500.00
Tempi di completamento: dal 18-05-2016 al 31-12-2016
Cod. Scelta contraente: 23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO
  • F.E.A. Servizi SRL Consulenze ecologiche Laboratorio di analisi
    CF: 01178550396
  • F.E.A. Servizi SRL Consulenze ecologiche Laboratorio di analisi
    CF: 01178550396
CIG: ZBA153063E
Oggetto: LIQUIDAZIONE PER CONSULENZA TECNICA PER REALIZZAZIONE OPERE IN VIA MASIRONI A BRISIGHELLA
Importo aggiudicato: € 832.00
Somme liquidate: € 832.00
Tempi di completamento: dal 16-05-2016 al 31-12-2016
Cod. Scelta contraente: 23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO
  • mONTEVECCHI FEDERICA
    CF: MNTFRC79A45D458K
  • mONTEVECCHI FEDERICA
    CF: MNTFRC79A45D458K
CIG: ZE8197E6A5
Oggetto: FORNITURA DI CARBURANTE PER MEZZI COMUNALI - INCREMENTO DI SPESA
Importo aggiudicato: € 12301.00
Somme liquidate: € 12301.00
Tempi di completamento: dal 10-05-2016 al 31-12-2016
Cod. Scelta contraente: 23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO
  • WEX Europe Services srl
    CF: 08510870960
  • WEX Europe Services srl
    CF: 08510870960
CIG: Z17185D74A
Oggetto: FORNITURA DI MATERIALE ELETTRICO PER LA MANUTENZIONE DEGLI IMMOBILI COMUNALI. INCREMENTO DI SPESA - DITTA FIME SRL
Importo aggiudicato: € 440.00
Somme liquidate: € 440.00
Tempi di completamento: dal 10-05-2016 al 31-12-2016
Cod. Scelta contraente: 23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO
  • F.I.M.E. s.r.l.
    CF: 01164670398
  • F.I.M.E. s.r.l.
    CF: 01164670398
CIG: Z9F197E88A
Oggetto: SERVIZIO DI REVISIONE ANNUALE DEL CONDIZIONATORE PRESSO LA SCUOLA PRIMARIA "OLINDO PAZZI" - IMPEGNO DI SPESA
Importo aggiudicato: € 420.00
Somme liquidate: € 420.00
Tempi di completamento: dal 02-05-2016 al 31-12-2016
Cod. Scelta contraente: 23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO
  • Termo Idraulica Faentina s.n.c. di Parrini Gualtiero, Tabanelli Stefano e C.
    CF: 00400980397
  • Termo Idraulica Faentina s.n.c. di Parrini Gualtiero, Tabanelli Stefano e C.
    CF: 00400980397
CIG: Z82199BA4A
Oggetto: IMPEGNO DI SPESA PER IL SERVIZIO DI SPURGO DELLE FOSSE SETTICHE
Importo aggiudicato: € 655.00
Somme liquidate: € 655.00
Tempi di completamento: dal 02-05-2016 al 31-12-2016
Cod. Scelta contraente: 23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO
  • Pronto Spurgo srl
    CF: 02468940396
  • Pronto Spurgo srl
    CF: 02468940396
CIG: 3394612A6E
Oggetto: ASSUNZIONE IMPEGNO DI SPESA RELATIVO ALLE SPESE DEL SERVIZIO DI SMALTIMENTO RIFIUTI URBANI ED ASSIMILATI PER L'ANNO 2016 - PRIMO TRIMESTRE
Importo aggiudicato: € 199475.00
Somme liquidate: € 199475.00
Tempi di completamento: dal 07-03-2016 al 31-12-2016
Cod. Scelta contraente: 23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO
  • HERA S.P.A.
    CF: 04245520376
  • HERA S.P.A.
    CF: 04245520376
CIG: ZB51957CEE
Oggetto: SERVIZIO ASSISTENZA PER CANDIDATURA PROGETTO AL BANDO REGIONALE PER PROGETTI DI QUALIFICAZIONE DI BENI AMBIENTALI E CULTURALI (POR FESR 2014-2020, ASSE 5 AZIONE 6.7.1) RIQUALIFICAZIONE DEL TEATRO MARIA PEDRINI
Importo aggiudicato: € 5983.00
Somme liquidate: € 5983.00
Tempi di completamento: dal 20-04-2016 al 31-12-2016
Cod. Scelta contraente: 23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO
  • Arch. Gian Luca Zoli
    CF: ZLOGLC72D09D458K
  • Arch. Gian Luca Zoli
    CF: ZLOGLC72D09D458K
CIG: ZA9192F878
Oggetto: IMPEGNO DI SPESA PER IL SERVIZIO DI MANUTENZIONE APPARECCHI PER SANIFICAZIONE DEI SERVIZI IGIENICI TRAMITE MEPA DITTA RENTOKIL INITIAL SPA
Importo aggiudicato: € 2708.00
Somme liquidate: € 2708.00
Tempi di completamento: dal 13-04-2016 al 31-12-2016
Cod. Scelta contraente: 23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO
  • RENTOKIL INITIAL ITALIA SPA
    CF: 03986581001
  • RENTOKIL INITIAL ITALIA SPA
    CF: 03986581001
CIG: ZC6192EBB2
Oggetto: IMPEGNO DI SPESA PER IL SERVIZIO DI REDAZIONE DI ATTESTATI DI PRESTAZIONE ENERGETICA SU IMMOBILI COMUNALI - STUDIO ASSOCIATO ENERGIA
Importo aggiudicato: € 523.00
Somme liquidate: € 523.00
Tempi di completamento: dal 13-04-2016 al 31-12-2016
Cod. Scelta contraente: 23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO
  • Studio Associato ENERGIA
    CF: 02053180390
  • Studio Associato ENERGIA
    CF: 02053180390
CIG: Z17185D74A
Oggetto: FORNITURA DI MATERIALE ELETTRICO - INCREMENTO DI SPESA
Importo aggiudicato: € 214.00
Somme liquidate: € 214.00
Tempi di completamento: dal 19-04-2016 al 31-12-2016
Cod. Scelta contraente: 23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO
  • F.I.M.E. s.r.l.
    CF: 01164670398
  • F.I.M.E. s.r.l.
    CF: 01164670398
CIG: ZF11930CDB
Oggetto: IMPEGNO DI SPESA PER IL SERVIZIO DI RIPARAZIONE MEZZI COMUNALI
Importo aggiudicato: € 819.00
Somme liquidate: € 819.00
Tempi di completamento: dal 13-04-2016 al 31-12-2016
Cod. Scelta contraente: 23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO
  • Spada e Celotti Snc
    CF: 02335150393
  • Spada e Celotti Snc
    CF: 02335150393
CIG: ZF71908567
Oggetto: IMPEGNO DI SPESA DI CONTROLLO ANNUALE CON ASSISTENZA IMPIANTO ANTIFURTO PRESSO IL MUSEO CIVICO UGONIA - DITTA TECNO-ALARM
Importo aggiudicato: € 418.00
Somme liquidate: € 418.00
Tempi di completamento: dal 19-03-2016 al 31-12-2016
Cod. Scelta contraente: 23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO
  • Tecno-Alarm srl
    CF: 00739720399
  • Tecno-Alarm srl
    CF: 00739720399
CIG: ZC018EA8C7
Oggetto: FORNITURA PRODOTTI IGR PER ZANZARA TIGRE - ACQUISTO SU MEPA - DITTA SIREB S.A.S.
Importo aggiudicato: € 1550.00
Somme liquidate: € 1550.00
Tempi di completamento: dal 19-03-2016 al 31-12-2016
Cod. Scelta contraente: 23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO
  • SIREB
    CF: 00364500363
  • SIREB
    CF: 00364500363
CIG: Z8819082F0
Oggetto: IMPEGNO DI SPESA PER IL SERVIZIO DI MANUTENZIONE CON ASSISTENZA DELL'IMPIANTO DI SOLLEVAMENTO SITO IN BRISIGHELLA IN VIA F.LLI CARDINALI CICOGNANI, 2 PER L'ANNO 2016 TRAMITE MEPA DITTA VITALI
Importo aggiudicato: € 456.00
Somme liquidate: € 456.00
Tempi di completamento: dal 19-03-2016 al 31-12-2016
Cod. Scelta contraente: 23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO
  • Vitali Ascensore e montacarichi
    CF: 01788580403
  • Vitali Ascensore e montacarichi
    CF: 01788580403
CIG: ZF5190C68E
Oggetto: IMPEGNO DI SPESA PER LA MANUTENZIONE ORDINARIA DELLA VIABILITA' COMUNALE TRAMITE MEPA DITTA SILLA SAS.
Importo aggiudicato: € 1810.00
Somme liquidate: € 1810.00
Tempi di completamento: dal 29-03-2016 al 31-12-2016
Cod. Scelta contraente: 23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO
  • S.I.L.L.A s.a.s di A. Mattei &C
    CF: 00040220386
  • S.I.L.L.A s.a.s di A. Mattei &C
    CF: 00040220386
CIG: ZE81908352
Oggetto: IMPEGNO DI SPESA PER IL SERVIZIO DI MANUTENZIONE DI N 5 SERVOSCALA DI PROPRIETA' COMUNALE ANNO 2016 TRAMITE MEPA DITTA CORBARI ELEVATORI
Importo aggiudicato: € 550.00
Somme liquidate: € 550.00
Tempi di completamento: dal 19-03-2016 al 31-12-2016
Cod. Scelta contraente: 23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO
  • Corbara Elevatori di Corbara Andrea
    CF: 03971360403
  • Corbara Elevatori di Corbara Andrea
    CF: 03971360403
CIG: Z6F1907D2E
Oggetto: IMPEGNO DI SPESA PER LA FORNITURA DI MATERIALE ELETTRICO PER LA MANUTENZIONE DEL PATRIMONIO COMUNALE TRAMITE MEPA - DITTA EDIF SPA
Importo aggiudicato: € 347.00
Somme liquidate: € 347.00
Tempi di completamento: dal 18-03-2016 al 31-12-2016
Cod. Scelta contraente: 23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO
  • EDIF SPA
    CF: 00644380438
  • EDIF SPA
    CF: 00644380438
CIG: Z7D132523F
Oggetto: INCREMENTO DI SPESA PER LA FORNITURA DI CARBURANTE PER MEZZI COMUNALI
Importo aggiudicato: € 1365.00
Somme liquidate: € 1365.00
Tempi di completamento: dal 23-03-2016 al 31-12-2016
Cod. Scelta contraente: 23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO
  • WEX Europe Services srl
    CF: 08510870960
  • WEX Europe Services srl
    CF: 08510870960
CIG: ZF71907F85
Oggetto: IMPEGNO DI SPESA PER IL SERVIZIO DI SGOMBERO FRANA E SISTEMAZIONE STRADALE IN LOCALITA' S. CRISTOFORO/PIDEURA
Importo aggiudicato: € 4013.00
Somme liquidate: € 4013.00
Tempi di completamento: dal 19-03-2016 al 31-12-2016
Cod. Scelta contraente: 23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO
  • Fratelli Geminiani s.r.l.
    CF: 00504450396
  • Fratelli Geminiani s.r.l.
    CF: 00504450396
CIG: ZEB18E7B80
Oggetto: IMPEGNO DI SPESA PER LA FORNITURA DI CONGLOMERATO BITUMINOSO TIPO TREDDO TRAMITE MEPA - DITTA ADRIATICA ASFALTI
Importo aggiudicato: € 1302.00
Somme liquidate: € 1302.00
Tempi di completamento: dal 19-03-2016 al 31-12-2016
Cod. Scelta contraente: 23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO
  • Adriatica Asfalti srl
    CF: 02395270412
  • Adriatica Asfalti srl
    CF: 02395270412
CIG: Z8518F03BF
Oggetto: IMPEGNO DI SPESA PER LA FORNITURA DI MATERIALE PER LA MANUTENZIONE IMPIANTI/IMMOBILI COMUNALI
Importo aggiudicato: € 214.00
Somme liquidate: € 214.00
Tempi di completamento: dal 14-03-2016 al 31-12-2016
Cod. Scelta contraente: 23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO
  • FERCOM di Casadio G. & C. s.n.c.
    CF: 00528500390
  • FERCOM di Casadio G. & C. s.n.c.
    CF: 00528500390
CIG: ZBD18BF8A9
Oggetto: IMPEGNO DI SPESA PER IL SERVIZIO DI SGOMBERO FRANA IL LOCALITA' ZATTAGLIA - MONTE MAURO DITTA CENNI GIACOMO SMC DI LUIGI E LAURA CENNI
Importo aggiudicato: € 2295.00
Somme liquidate: € 2295.00
Tempi di completamento: dal 29-02-2016 al 31-12-2016
Cod. Scelta contraente: 23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO
  • CENNI GIACOMO SNC DI LUIGI E LAURA CENNI
    CF: 00322950395
  • CENNI GIACOMO SNC DI LUIGI E LAURA CENNI
    CF: 00322950395
CIG: ZEB18BF94B
Oggetto: IMPEGNO DI SPESA PER IL SERVIZIO DI MANUTENZIONEVIALI E ALBERI LUNGO PERCORSI STRADALI FRAZIONE DI SAN MARTINO IN GATTARA TRAMITE MERCATO ELETTRONICO
Importo aggiudicato: € 4918.00
Somme liquidate: € 4918.00
Tempi di completamento: dal 02-03-2016 al 31-12-2016
Cod. Scelta contraente: 23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO
  • Montana Valle del Lamone Soc. Coop.
    CF: 00351390398
  • Montana Valle del Lamone Soc. Coop.
    CF: 00351390398
CIG: ZDA1884D58
Oggetto: IMPEGNO DI SPESA PER IL SERVIZIO SEMESTRALE DI VERIFICA DI ESTINTORI E IDRANTI DA EFFETTUARSI PRESSO GLI EDIFICI PUBBLICI TRAMITE MEPA N° ORDINE 2751155 - DITTA ANTINCENDIO LUGHESE SRL
Importo aggiudicato: € 2891.00
Somme liquidate: € 2891.00
Tempi di completamento: dal 25-02-2016 al 31-12-2016
Cod. Scelta contraente: 23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO
  • Antincendio Lughese s.r.l.
    CF: 01202130397
  • Antincendio Lughese s.r.l.
    CF: 01202130397
CIG: Z8518954BB
Oggetto: IMPEGNO DI SPESA PER LA FORNITURA DI MATERIALE PER LA MANUTENZIONE DELLA VIABILITA' COMUNALE
Importo aggiudicato: € 163.00
Somme liquidate: € 163.00
Tempi di completamento: dal 25-02-2016 al 31-12-2016
Cod. Scelta contraente: 23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO
  • S.I.L.L.A s.a.s di A. Mattei &C
    CF: 00040220386
  • S.I.L.L.A s.a.s di A. Mattei &C
    CF: 00040220386
CIG: Z9F18955DB
Oggetto: IMPEGNO DI SPESA PER IL SERVIZIO E LA MANUTENZIONE DEI MEZZI COMUNALI
Importo aggiudicato: € 491.00
Somme liquidate: € 491.00
Tempi di completamento: dal 25-02-2016 al 31-12-2016
Cod. Scelta contraente: 23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO
  • Hydrotec SRL
    CF: 01476690399
  • Hydrotec SRL
    CF: 01476690399
CIG: Z7D132523F
Oggetto: FORNITURA DI CARBURANE PER AUTOVEICOLI E MEZZICOMUNALI - IMPEGNO DI SPESA
Importo aggiudicato: € 1365.00
Somme liquidate: € 1365.00
Tempi di completamento: dal 25-02-2016 al 31-12-2016
Cod. Scelta contraente: 23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO
  • WEX Europe Services srl
    CF: 08510870960
  • WEX Europe Services srl
    CF: 08510870960
CIG: ZAF1859F31
Oggetto: IMPEGNO DI SPESA PER IL SERVIZIO DI FORNITURA E POSA GUARD-RAIL IN LEGNO PER LA SICUREZZA STRADALE TRAMITE MEPA- N° ORDINE 2738619 DITTA EMMEA STRADE & SERVICE SRL.
Importo aggiudicato: € 2653.00
Somme liquidate: € 2653.00
Tempi di completamento: dal 16-02-2016 al 31-12-2016
Cod. Scelta contraente: 23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO
  • EMMEA TRADE & SERVICE SRL
    CF: 03162630408
  • EMMEA TRADE & SERVICE SRL
    CF: 03162630408
CIG: Z101884CD3
Oggetto: IMPEGNO DI SPESA PER IL SERVIZIO DI MANUTENZIONE E ASSISTENZA TECNICA IMPIANTI SU IMMOBILI DI PROPRIETA' COMUNALE
Importo aggiudicato: € 220.00
Somme liquidate: € 220.00
Tempi di completamento: dal 17-02-2016 al 31-12-2016
Cod. Scelta contraente: 23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO
  • ECO CERTIFICAZIONI S.P.A Unità Territoriale di Romagna
    CF: 01358950390
  • ECO CERTIFICAZIONI S.P.A Unità Territoriale di Romagna
    CF: 01358950390
CIG: Z91013544A
Oggetto: IMPEGNO DI SPESA PER IL SERVIZIO DI MANUTENZIONE DELL'IMPIANTO DI SOLLEVAMENTO SITO IN BRISIGHELLA NELLA SEDE COMUNALE - DITTA BAMA S.R.L. ANNO 2016
Importo aggiudicato: € 663.00
Somme liquidate: € 663.00
Tempi di completamento: dal 17-02-2016 al 31-12-2016
Cod. Scelta contraente: 23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO
  • BAMA Srl. Ascensori Montacarichi
    CF: 00695020396
  • BAMA Srl. Ascensori Montacarichi
    CF: 00695020396
CIG: Z17185D74A
Oggetto: IMPEGNO DI SPESA PER LA FORNITURA DI MATERIALE ELETTRICO PER LA MANUTENZIONE DEGLI IMMOBILI COMUNALI
Importo aggiudicato: € 163.00
Somme liquidate: € 163.00
Tempi di completamento: dal 10-02-2016 al 31-12-2016
Cod. Scelta contraente: 23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO
  • F.I.M.E. s.r.l.
    CF: 01164670398
  • F.I.M.E. s.r.l.
    CF: 01164670398
CIG: Z97185D67E
Oggetto: IMPEGNO DI SPESA PER LA FORNITURA DI MATERIALE PER LA MANUTENZIONE DELLA VIABILITA' COMUNALE
Importo aggiudicato: € 67.00
Somme liquidate: € 67.00
Tempi di completamento: dal 10-02-2016 al 31-12-2016
Cod. Scelta contraente: 23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO
  • Travi Lamone di Zaccherini Franco - Samori Nadia s.n.c.
    CF: 00601730393
  • Travi Lamone di Zaccherini Franco - Samori Nadia s.n.c.
    CF: 00601730393
CIG: ZEE1856994
Oggetto: IMPEGNO DI SPESA PER LA FORNITURA DI CONGLOMERATO BITUMINOSO - ASFALTO FREDDO - TRAMITE MEPA N° ORDINE 2722717 - DITTA ADRIATICA ASFALTI
Importo aggiudicato: € 1302.00
Somme liquidate: € 1302.00
Tempi di completamento: dal 03-02-2016 al 31-12-2016
Cod. Scelta contraente: 23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO
  • Adriatica Asfalti srl
    CF: 02395270412
  • Adriatica Asfalti srl
    CF: 02395270412
CIG: ZD51822076
Oggetto: SERVIZIO DI COLLAUDO DELLE GRU MONTATE SUGLI AUTOCARRI DEL PARCO MACCHINE DEL COMUNE. AFFIDAMENTO SERVIZIO ALLA AUSL ROMAGNA
Importo aggiudicato: € 466.17
Somme liquidate: € 466.17
Tempi di completamento: dal 22-01-2016 al 31-12-2016
Cod. Scelta contraente: 23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO
  • Ausl Ravenna
    CF: 02483810392
  • Ausl Ravenna
    CF: 02483810392
CIG: Z381AC59F9
Oggetto: FORNITURA MATERIALE PER LA MANUTENZIONE DEL PATRIMONIO COMUNALE - INCREMENTO DI SESA
Importo aggiudicato: € 409.00
Somme liquidate: € 409.00
Tempi di completamento: dal n.d. al n.d.
Cod. Scelta contraente: 23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO
  • FERCOM di Casadio G. & C. s.n.c.
    CF: 00528500390
  • FERCOM di Casadio G. & C. s.n.c.
    CF: 00528500390
CIG: ZDC1B46023
Oggetto: SERVIZIO DI TRASPORTO MATERIALE
Importo aggiudicato: € 400.00
Somme liquidate: € 400.00
Tempi di completamento: dal n.d. al n.d.
Cod. Scelta contraente: 23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO
  • Cooperativa Facchini Faenza Soc Coop.
    CF: 00319810396
  • Cooperativa Facchini Faenza Soc Coop.
    CF: 00319810396
CIG: ZC31BA6F5D
Oggetto: AFFIDAMENTO INCARICO PER IL SERVIZIO DI PROVE GEOTECNICHE DA EFFETTUARSI IN LOCALITà VALNERA
Importo aggiudicato: € 561.00
Somme liquidate: € 561.00
Tempi di completamento: dal n.d. al n.d.
Cod. Scelta contraente: 23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO
  • Tabanelli Saverio Geologo
    CF: 02352070391
  • Tabanelli Saverio Geologo
    CF: 02352070391
  • Tabanelli Saverio Geologo
    CF: 02352070391
CIG: ZF917DBFAF
Oggetto: AFFIDAMENTO INCARICO PER COLLAUDO STATICO E AMMINISTRATIVO DEL RISCHIO SISMICO SULL MUNICIPIO
Importo aggiudicato: € 2459.00
Somme liquidate: € 0.00
Tempi di completamento: dal 21-10-2016 al n.d.
Cod. Scelta contraente: 23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO
  • Studio Tecnico Baruzzi- Eusebi
    CF: 01306070390
  • Studio Tecnico Baruzzi- Eusebi
    CF: 01306070390
CIG: Z631BA1D9A
Oggetto: SERVIZIO DI RUIPARAZIONE MEZZI COMUNALI IMPEGNO DI SPESA
Importo aggiudicato: € 984.00
Somme liquidate: € 984.00
Tempi di completamento: dal n.d. al n.d.
Cod. Scelta contraente: 23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO
  • Vigna Claudio
    CF: 02057440394
  • Vigna Claudio
    CF: 02057440394
CIG: ZD11BB49DC
Oggetto: FORNITURA MATERIALE PER LA MANUTENZIONE PARCHI GIOCO-
Importo aggiudicato: € 409.00
Somme liquidate: € 409.00
Tempi di completamento: dal n.d. al n.d.
Cod. Scelta contraente: 23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO
  • FERCOM di Casadio G. & C. s.n.c.
    CF: 00528500390
  • FERCOM di Casadio G. & C. s.n.c.
    CF: 00528500390
CIG: ZA71BB4AAE
Oggetto: FORENITURA MATERIALE PER LA MANUTENZIONE PARCHI GIOCO
Importo aggiudicato: € 409.00
Somme liquidate: € 409.00
Tempi di completamento: dal n.d. al n.d.
Cod. Scelta contraente: 23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO
  • VILLA SANTE SRL
    CF: 00082810391
  • VILLA SANTE SRL
    CF: 00082810391
CIG: ZC51BB574B
Oggetto: MANUTENZIONE AREE VERDI
Importo aggiudicato: € 3991.00
Somme liquidate: € 0.00
Tempi di completamento: dal 11-07-2016 al n.d.
Cod. Scelta contraente: 23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO
  • Montana Valle del Lamone Soc. Coop.
    CF: 00351390398
  • Montana Valle del Lamone Soc. Coop.
    CF: 00351390398
CIG: Z201BFD7F9
Oggetto: FORNITURA DISPOSITIVI DI PROTEZIONE INDIVIDUALE E VESTIARIO PER PERSONALE UFFICIO TECNICO
Importo aggiudicato: € 3204.00
Somme liquidate: € 3204.00
Tempi di completamento: dal n.d. al n.d.
Cod. Scelta contraente: 23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO
  • Antincendio e sicurezza - Forlì
    CF: 01672880406
  • Antincendio e sicurezza - Forlì
    CF: 01672880406
CIG: Z7F1C15C5A
Oggetto: FORNITURA DI STABILIZZATO
Importo aggiudicato: € 610.00
Somme liquidate: € 610.00
Tempi di completamento: dal n.d. al n.d.
Cod. Scelta contraente: 23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO
  • S.I.L.L.A s.a.s di A. Mattei &C
    CF: 00040220386
  • S.I.L.L.A s.a.s di A. Mattei &C
    CF: 00040220386
CIG: Z491C15BB6
Oggetto: SERVIZIO DI SEGNALETICA ORIZZONTALE P.ZZA IV NOVEMBRE E VIA UGONIA
Importo aggiudicato: € 1000.00
Somme liquidate: € 1000.00
Tempi di completamento: dal n.d. al n.d.
Cod. Scelta contraente: 23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO
  • SRB SEGNALETICA DI BERARDI
    CF: 02484910399
  • SRB SEGNALETICA DI BERARDI
    CF: 02484910399
CIG: Z781C15B72
Oggetto: SERVIZIO DI RIPARAZIONE MEZZI PER COLLAUDO
Importo aggiudicato: € 1000.00
Somme liquidate: € 1000.00
Tempi di completamento: dal 23-11-2016 al 31-12-2016
Cod. Scelta contraente: 23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO
  • SO.MI S.R.L.
    CF: 01163600396
  • SO.MI S.R.L.
    CF: 01163600396
CIG: Z2B1C15C43
Oggetto: FORNITURA DI CONGLOMERATO BITUMINOSO FREDDO
Importo aggiudicato: € 1395.00
Somme liquidate: € 1392.00
Tempi di completamento: dal 23-11-2016 al n.d.
Cod. Scelta contraente: 23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO
  • Adriatica Asfalti srl
    CF: 02395270412
  • Adriatica Asfalti srl
    CF: 02395270412
CIG: Z3B1C0DB3B
Oggetto: SERVIZIO DI RIPARAZIONE MEZZI COMUNALI
Importo aggiudicato: € 327.00
Somme liquidate: € 327.00
Tempi di completamento: dal 23-11-2016 al 31-12-2016
Cod. Scelta contraente: 23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO
  • ELETTROSISTEMI di Fiorentini Ilario e Palli Iivan snc
    CF: 01283710398
  • ELETTROSISTEMI di Fiorentini Ilario e Palli Iivan snc
    CF: 01283710398
CIG: ZEF1C425ED
Oggetto: FORNITURA MATERIALE ELETTRICO
Importo aggiudicato: € 387.00
Somme liquidate: € 387.00
Tempi di completamento: dal 05-12-2016 al 31-12-2016
Cod. Scelta contraente: 23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO
  • Fogliani SPA
    CF: 01317910121
  • Fogliani SPA
    CF: 01317910121
CIG: ZF21C424C6
Oggetto: FORNITURA MATERIALE PNEUMATICI PER MEZZI COMUNALI
Importo aggiudicato: € 1000.00
Somme liquidate: € 1000.00
Tempi di completamento: dal 09-12-2016 al 31-12-2016
Cod. Scelta contraente: 23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO
  • Bambi Gomme di Bambi Giordano - Brisighella
    CF: 02099990398
  • Bambi Gomme di Bambi Giordano - Brisighella
    CF: 02099990398
CIG: Z661C42E1A
Oggetto: FORNITURA MATERIALE PER LA MANUTENZIONE DEL PATRIMONIO COMUNALE
Importo aggiudicato: € 180.00
Somme liquidate: € 108.00
Tempi di completamento: dal 05-12-2016 al 31-12-2016
Cod. Scelta contraente: 23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO
  • FERCOM di Casadio G. & C. s.n.c.
    CF: 00528500390
  • FERCOM di Casadio G. & C. s.n.c.
    CF: 00528500390
CIG: ZEB1C6306B
Oggetto: SERVIZIO DI SEGNALETICA STRADALE
Importo aggiudicato: € 958.00
Somme liquidate: € 958.00
Tempi di completamento: dal 09-12-2016 al 31-12-2016
Cod. Scelta contraente: 23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO
  • SRB SEGNALETICA DI BERARDI
    CF: 02484910399
  • SRB SEGNALETICA DI BERARDI
    CF: 02484910399
CIG: Z881948096
Oggetto: LAVORI DI INTERVENTO URGENTE PER IL RIPRISTINO E RIDUZIONE DEL RISCHIO SISMICO SU IMMOBILE MUNICIPIO - TEATRO PEDRINI II E ULTIMA FASE LAVORI SU MUNICIPIO - PRIMO LOTTO
Importo aggiudicato: € 31380.00
Somme liquidate: € 31380.00
Tempi di completamento: dal 01-06-2016 al 10-09-2016
Cod. Scelta contraente: 23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO
  • Manetti Costruzioni sas
    CF: 01412290393
  • Manetti Costruzioni sas
    CF: 01412290393
CIG: Z2F1C628E3
Oggetto: ACQUISTO MICROCHIPS
Importo aggiudicato: € 174.00
Somme liquidate: € 0.00
Tempi di completamento: dal 21-12-2016 al 31-12-2016
Cod. Scelta contraente: 23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO
  • O.PI.VI.
    CF: 02834700151
  • O.PI.VI.
    CF: 02834700151
CIG: ZA11B9A702
Oggetto: REGISTRAZIONE VOICE MAIL
Importo aggiudicato: € 271.00
Somme liquidate: € 271.00
Tempi di completamento: dal 22-11-2016 al 31-12-2016
Cod. Scelta contraente: 23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO
  • Longwave s.r.l.
    CF: 01922820350
  • Longwave s.r.l.
    CF: 01922820350
CIG: Z8A1BB7965
Oggetto: SERVIZIO DI SGOMBERO NEVE ANNO 2016-2017- QUOTA FISSA RELKATIVA ALLA REPERIBILITA'
Importo aggiudicato: € 450.00
Somme liquidate: € 450.00
Tempi di completamento: dal 09-11-2016 al 31-12-2016
Cod. Scelta contraente: 23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO
  • Neri Silvano
    CF: 00934970393
  • Neri Silvano
    CF: 00934970393
CIG: Z671BB9B1A
Oggetto: SERVIZIO DI SGOMBERO NEVE ANNO 2016-2017 QUOTA FISSA RELATIVA ALLA REPWERIBILITA'
Importo aggiudicato: € 450.00
Somme liquidate: € 450.00
Tempi di completamento: dal 09-11-2016 al 31-12-2016
Cod. Scelta contraente: 23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO
  • SAMORE' SAURO E ANDREA
    CF: 00925450397
  • SAMORE' SAURO E ANDREA
    CF: 00925450397
CIG: Z931BB9B32
Oggetto: SERVIZIO DI SGOMBERO NEVE ANNO 2016-2017 QUOTA FISSA RELATIVA ALLA REPERIBILTA'
Importo aggiudicato: € 450.00
Somme liquidate: € 450.00
Tempi di completamento: dal 11-09-2016 al 31-12-2016
Cod. Scelta contraente: 23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO
  • Montana Valle del Lamone Soc. Coop.
    CF: 00351390398
  • Montana Valle del Lamone Soc. Coop.
    CF: 00351390398
CIG: Z141BB9B48
Oggetto: SERVIZIO DI SGOMBERO NEVE ANNO 2016-2017 QUOTA FISSA RELATIVA ALLA REPERIBILITA'
Importo aggiudicato: € 450.00
Somme liquidate: € 450.00
Tempi di completamento: dal 09-11-2016 al 31-12-2016
Cod. Scelta contraente: 23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO
  • Bambi Sergio
    CF: 01412370395
  • Bambi Sergio
    CF: 01412370395
CIG: ZF21BB9B4F
Oggetto: SERVIZIO DI SGOMBERO NEVE ANNO 2016-2017 QUOTA FISSA RELATIVA ALLA REPERIBILITA'
Importo aggiudicato: € 450.00
Somme liquidate: € 450.00
Tempi di completamento: dal 09-11-2016 al 31-12-2016
Cod. Scelta contraente: 23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO
  • Azienda Agricola Bartoli Raffaele
    CF: 00933860397
  • Azienda Agricola Bartoli Raffaele
    CF: 00933860397
CIG: Z181BB9B61
Oggetto: SERVIZIO DI SGOMBERO NEVE ANNO 2016/2017 QUTA FISSA DI REPERIBILITA'MEZZI
Importo aggiudicato: € 450.00
Somme liquidate: € 450.00
Tempi di completamento: dal 09-11-2016 al 31-12-2016
Cod. Scelta contraente: 23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO
  • Az. Agricola Dalle Fabbriche Vitaliano
    CF: 01350570394
  • Az. Agricola Dalle Fabbriche Vitaliano
    CF: 01350570394
CIG: ZC81BB9CBC
Oggetto: SERVIZIO DI SGOMBERO NEVE E SPARGIMENTO SALE ANNO 2016/2017 QUOTA FISSA REPERIBILITA' MEZZI
Importo aggiudicato: € 450.00
Somme liquidate: € 450.00
Tempi di completamento: dal 09-11-2016 al 31-12-2016
Cod. Scelta contraente: 23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO
  • Coop. Agricola la Faentina Rivalta
    CF: 00365400399
  • Coop. Agricola la Faentina Rivalta
    CF: 00365400399
CIG: Z931BB9F1E
Oggetto: SERVIZIO DI SGOMBERO NEVE E SPARGIMENTO SALE ANNO 2016/2017 QUOTA FISSA REPERIBILITà MEZZI
Importo aggiudicato: € 450.00
Somme liquidate: € 450.00
Tempi di completamento: dal 09-11-2016 al 31-12-2016
Cod. Scelta contraente: 23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO
  • Taroni Claudio
    CF: 01399690393
  • Taroni Claudio
    CF: 01399690393
CIG: Z9F1BB9F69
Oggetto: SERVIZIO DI SGOMBARO NEVE E SPARGIMENTO SALE ANNO 2016/2017 QUOTA FISSA REPERIBILITA' MEZZI
Importo aggiudicato: € 450.00
Somme liquidate: € 450.00
Tempi di completamento: dal 09-11-2016 al 31-12-2016
Cod. Scelta contraente: 23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO
  • Tronconi Claudio
    CF: 00513810390
  • Tronconi Claudio
    CF: 00513810390
CIG: Z281BBA0AC
Oggetto: SERVIZIO DI SGOMBERO NEVE E SPARGIMENTO SALE ANNO 2016/2017QUOTA FISSA REPERIBILITA' DEI MEZZI
Importo aggiudicato: € 450.00
Somme liquidate: € 450.00
Tempi di completamento: dal 09-11-2016 al n.d.
Cod. Scelta contraente: 23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO
  • Errani Daniele
    CF: 02009110392
  • Errani Daniele
    CF: 02009110392
CIG: Z841BBA0F5
Oggetto: SERVIZIO DI SGOMBERO NEVE E SPARGIMENTO SALE ANNO 2016/2017QUOTA FISSA REPERIBILITà DEI MEZZI
Importo aggiudicato: € 450.00
Somme liquidate: € 450.00
Tempi di completamento: dal 09-12-2016 al 31-12-2016
Cod. Scelta contraente: 23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO
  • Impresa Alpi di Alpi Alberto
    CF: 02202210395
  • Impresa Alpi di Alpi Alberto
    CF: 02202210395
CIG: ZB81BBA13F
Oggetto: SERVIZIO DI SGOMBERO NEVE E SPARGIMENTO SALE ANNO 2016/2017 QUOTA FISSA REPERIBILITA ' MEZZI
Importo aggiudicato: € 450.00
Somme liquidate: € 450.00
Tempi di completamento: dal 09-12-2016 al 31-12-2016
Cod. Scelta contraente: 23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO
  • La Felce Società Agricola
    CF: 02561680394
  • La Felce Società Agricola
    CF: 02561680394
  • La Felce Società Agricola
    CF: 02561680394
CIG: Z441BBA15B
Oggetto: SERVIZIO DI SGOMBERO NEVE E SPARGIMENTO SALE ANNO 2016/2017 QUOTA FISSA REPWERIBILITà MEZZI
Importo aggiudicato: € 450.00
Somme liquidate: € 450.00
Tempi di completamento: dal 09-12-2016 al 31-12-2016
Cod. Scelta contraente: 23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO
  • Tozzi Romano
    CF: 01299980399
  • Tozzi Romano
    CF: 01299980399
CIG: Z7F1BBA192
Oggetto: SERIZIO DI SGOMBERO NEVE E SPARGIMENTO SALE ANNO 2016/2017 QUOTA FISSA REPERIBILITA' MEZZI
Importo aggiudicato: € 450.00
Somme liquidate: € 450.00
Tempi di completamento: dal 09-12-2016 al 31-12-2016
Cod. Scelta contraente: 23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO
  • Fabbri Costruzioni srl
    CF: 02411510395
  • Fabbri Costruzioni srl
    CF: 02411510395
CIG: ZA41BBA1BD
Oggetto: SERVIZIO DI SGOMBERO NEVE ANNO 2016/2017 QWUOTA FISSA REPERIBILITà MEZZI
Importo aggiudicato: € 450.00
Somme liquidate: € 450.00
Tempi di completamento: dal 09-12-2016 al 31-12-2016
Cod. Scelta contraente: 23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO
  • Gracioli Luciano
    CF: 01049550393
  • Gracioli Luciano
    CF: 01049550393
CIG: ZC01C0C82C
Oggetto: FORNITURA MATERIALE ELETTRICO PER LA MANUTENZIONE IMMOBILI E IMPIANTI DI PROIPRIETA' COMUNALE
Importo aggiudicato: € 350.00
Somme liquidate: € 350.00
Tempi di completamento: dal 09-12-2016 al 31-12-2016
Cod. Scelta contraente: 23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO
  • ELETTROSISTEMI di Fiorentini Ilario e Palli Iivan snc
    CF: 01283710398
  • ELETTROSISTEMI di Fiorentini Ilario e Palli Iivan snc
    CF: 01283710398
CIG: Z551C42B7B
Oggetto: FORNITURA CALDAIA PER EX SCUOLA ELEMENTARE DI SAN MARTINO
Importo aggiudicato: € 1612.00
Somme liquidate: € 1612.00
Tempi di completamento: dal 09-12-2016 al 31-12-2016
Cod. Scelta contraente: 23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO
  • Visani Elio & C.S.A.S
    CF: 02529790392
  • Visani Elio & C.S.A.S
    CF: 02529790392
CIG: Z2519FE73B
Oggetto: FORNITURA DI MATERIALE PER MANUTENZIONE MEZZI COMUNALI
Importo aggiudicato: € 409.00
Somme liquidate: € 409.00
Tempi di completamento: dal 26-05-2016 al 31-12-2016
Cod. Scelta contraente: 23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO
  • NILS S.p.a
    CF: 00165070210
  • NILS S.p.a
    CF: 00165070210
CIG: Z391884C1C
Oggetto: SERVIZIO DI MANUTENZIONE ASSISTENZA SU AUTOMATISMO PORTA SESAMO
Importo aggiudicato: € 240.00
Somme liquidate: € 240.00
Tempi di completamento: dal 20-02-2016 al 31-12-2016
Cod. Scelta contraente: 23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO
  • Esal s.r.l
    CF: 01884620400
  • Esal s.r.l
    CF: 01884620400
CIG: Z3D1AD8C3F
Oggetto: FORNITURA MATERIALE ELETTRICO PER LA NANUTENZIONBE DEL PATRIMONIO COMUNALE
Importo aggiudicato: € 409.00
Somme liquidate: € 409.00
Tempi di completamento: dal 03-08-2016 al 31-12-2016
Cod. Scelta contraente: 23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO
  • Fogliani SPA
    CF: 01317910121
  • Fogliani SPA
    CF: 01317910121
CIG: Z331C2914E
Oggetto: ACQUISTO MATERIALE IGIENICO
Importo aggiudicato: € 558.00
Somme liquidate: € 0.00
Tempi di completamento: dal 02-12-2016 al 31-12-2016
Cod. Scelta contraente: 23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO
  • MYO s.r.l.
    CF: 03222970406
  • MYO s.r.l.
    CF: 03222970406
CIG: Z9F1C2213A
Oggetto: ACQUISTO CARTUCCE
Importo aggiudicato: € 832.00
Somme liquidate: € 0.00
Tempi di completamento: dal 01-12-2016 al 14-12-2016
Cod. Scelta contraente: 23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO
  • Colorclub.it s.r.l.
    CF: 02007020395
  • Colorclub.it s.r.l.
    CF: 02007020395
CIG: 5835079BB2
Oggetto: Progettazione esecutiva ed esecuzione dei lavori per la realizzazione di una nuova struttura scolastica nella frazione di Marzeno del Comune di Brisighella aggiudicazione definitiva alla Ati da Costituirsi Rinaldi Costruzioni e Spada Associati
Importo aggiudicato: € 837671.00
Somme liquidate: € 0.00
Tempi di completamento: dal 04-07-2016 al n.d.
Cod. Scelta contraente: 01-PROCEDURA APERTA
  • Raggruppamento:
    Rinaldi Costruzioni srl
    CF: 00974690570
     
    Spada e Associati
    CF: 03792140406
     
  • Raggruppamento:
    De Marchi srl
    CF: 02370350411
     
    Dago Elettronica
    CF: 00120470414
     
  • Raggruppamento:
    Nigro Antonio Impianti Elettrici
    CF: 05002280724
     
    Ostumi Costruzioni surl
    CF: 05389950725
     
  • Grillini Costruzioni srl
    CF: 08853751009
  • Mafalda Costruzioni srl
    CF: 01828170439
  • Ciro Menotti
    CF: 00966060378
  • Impresa Generale SPA
    CF: 01029050364
  • Mariani Costruzioni Generali srl
    CF: 03935560403
  • Ceir Società Consortile Consortile Cooperativa
    CF: 00085050391
  • AXIA SRL
    CF: 02093200356
  • Zini Elio srl
    CF: 01543211203
  • Raggruppamento:
    Nigro Antonio Impianti Elettrici
    CF: 05002280724
     
    Ostumi Costruzioni surl
    CF: 05389950725
     
CIG: Z9D19211C4
Oggetto: ACQUISTO SOFTWARE
Importo aggiudicato: € 390.00
Somme liquidate: € 390.00
Tempi di completamento: dal 23-03-2016 al 31-12-2016
Cod. Scelta contraente: 23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO
  • Gesint srl
    CF: 06711271004
  • Gesint srl
    CF: 06711271004
CIG: Z861988A71
Oggetto: ACQUISTO SOFTWARE
Importo aggiudicato: € 390.00
Somme liquidate: € 390.00
Tempi di completamento: dal 20-04-2016 al 31-12-2016
Cod. Scelta contraente: 23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO
  • Gesint srl
    CF: 06711271004
  • Gesint srl
    CF: 06711271004
CIG: 5739750F86
Oggetto: ristorazione scolastica
Importo aggiudicato: € 727500.00
Somme liquidate: € 248246.79
Tempi di completamento: dal 01-09-2014 al 31-08-2017
Cod. Scelta contraente: 01-PROCEDURA APERTA
  • Gemos Soc. Coop. - Faenza
    CF: 00353180391
  • Gemos Soc. Coop. - Faenza
    CF: 00353180391
CIG: 5777185BDE
Oggetto: assistenza scolastica
Importo aggiudicato: € 83166.00
Somme liquidate: € 31845.92
Tempi di completamento: dal 01-09-2014 al 31-08-2017
Cod. Scelta contraente: 04-PROCEDURA NEGOZIATA SENZA PREVIA PUBBLICAZIONE DEL BANDO
  • Zerocento Soc. Coop. ONLUS
    CF: 01012750392
  • Zerocento Soc. Coop. ONLUS
    CF: 01012750392
CIG: ZD0132C8B4
Oggetto: FORNITURA CARBURANTE
Importo aggiudicato: € 3500.00
Somme liquidate: € 3222.70
Tempi di completamento: dal 29-02-2016 al 28-02-2017
Cod. Scelta contraente: 23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO
  • WEX Europe Services srl
    CF: 08510870960
  • WEX Europe Services srl
    CF: 08510870960
CIG: Z7119400CF
Oggetto: FORNITURA CARBURANTE
Importo aggiudicato: € 16500.00
Somme liquidate: € 9986.40
Tempi di completamento: dal 01-03-2016 al 31-12-2016
Cod. Scelta contraente: 02-PROCEDURA RISTRETTA
  • WEX Europe Services srl
    CF: 08510870960
  • WEX Europe Services srl
    CF: 08510870960
CIG: Z1B0882D79
Oggetto: AGENZIA PRATICHE AUTO PER COLLAUDI SCUOLABUS COMUNALI
Importo aggiudicato: € 135.00
Somme liquidate: € 135.00
Tempi di completamento: dal 15-02-2016 al 31-03-2016
Cod. Scelta contraente: 23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO
  • Agenzia Leonardi
    CF: 02100740394
  • Agenzia Leonardi
    CF: 02100740394
CIG: ZBE18BCBD4
Oggetto: MANUTENZIONE SCUOLABUS COMUNALI
Importo aggiudicato: € 1599.23
Somme liquidate: € 0.00
Tempi di completamento: dal 01-01-2016 al 31-12-2016
Cod. Scelta contraente: 23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO
  • AUTOFFICINA SARTI DI SARTI ANDREA
    CF: 02473670392
  • AUTOFFICINA SARTI DI SARTI ANDREA
    CF: 02473670392
CIG: Z3D1B92034
Oggetto: AGENZIA PRATICHE AUTO PER COLLAUDI SCUOLABUS COMUNALI
Importo aggiudicato: € 677.03
Somme liquidate: € 677.03
Tempi di completamento: dal 21-10-2016 al 31-12-2016
Cod. Scelta contraente: 23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO
  • Agenzia Leonardi
    CF: 02100740394
  • Agenzia Leonardi
    CF: 02100740394
CIG: ZE81B91F3B
Oggetto: FORNITURA PNEUMATICI
Importo aggiudicato: € 1865.50
Somme liquidate: € 1865.50
Tempi di completamento: dal 21-10-2016 al 31-12-2016
Cod. Scelta contraente: 23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO
  • Bambi Gomme di Bambi Giordano - Brisighella
    CF: 02099990398
  • Bambi Gomme di Bambi Giordano - Brisighella
    CF: 02099990398
CIG: ZAA1B43058
Oggetto: MANUTENZIONE SCUOLEBUS COMUNALI
Importo aggiudicato: € 6324.42
Somme liquidate: € 6324.42
Tempi di completamento: dal 04-10-2016 al 31-12-2016
Cod. Scelta contraente: 23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO
  • SO.MI S.R.L.
    CF: 01163600396
  • SO.MI S.R.L.
    CF: 01163600396
CIG: Z981AFC1D2
Oggetto: MANUTENZIONE SCUOLABUS COMUNALI
Importo aggiudicato: € 2948.57
Somme liquidate: € 2948.57
Tempi di completamento: dal 25-08-2016 al 30-09-2016
Cod. Scelta contraente: 23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO
  • SO.MI S.R.L.
    CF: 01163600396
  • SO.MI S.R.L.
    CF: 01163600396
CIG: ZB81B9A462
Oggetto: MANUTENZIONE SCUOLABUS COMUNALI
Importo aggiudicato: € 1497.55
Somme liquidate: € 1497.55
Tempi di completamento: dal 21-10-2016 al 31-12-2016
Cod. Scelta contraente: 23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO
  • CARROZZERIA FRASSINETI DI FRASSINETI FABIO
    CF: 02477390393
  • CARROZZERIA FRASSINETI DI FRASSINETI FABIO
    CF: 02477390393
CIG: ZCE18FBC24
Oggetto: MANUTENZIONE SCUOLABUS COMUNALI
Importo aggiudicato: € 713.75
Somme liquidate: € 713.75
Tempi di completamento: dal 15-03-2016 al 16-03-2016
Cod. Scelta contraente: 23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO
  • SO.MI S.R.L.
    CF: 01163600396
  • SO.MI S.R.L.
    CF: 01163600396
CIG: ZC7190709F
Oggetto: FORNITURA PNEUMATICI PER SCUOLABUS COMUNALI
Importo aggiudicato: € 931.40
Somme liquidate: € 931.40
Tempi di completamento: dal 12-04-2016 al 12-05-2016
Cod. Scelta contraente: 23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO
  • Bambi Gomme di Bambi Giordano - Brisighella
    CF: 02099990398
  • Bambi Gomme di Bambi Giordano - Brisighella
    CF: 02099990398
CIG: ZE119E7A2F
Oggetto: VESTIARIO PER AUTISTI COMUNALI
Importo aggiudicato: € 1140.00
Somme liquidate: € 1140.00
Tempi di completamento: dal 19-05-2016 al 10-11-2016
Cod. Scelta contraente: 23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO
  • KAAMA - Imola
    CF: 01418270391
  • KAAMA - Imola
    CF: 01418270391
CIG: Z3E19E7A5F
Oggetto: VESTIARIO PER AUTISTI COMUNALI
Importo aggiudicato: € 1740.00
Somme liquidate: € 1739.44
Tempi di completamento: dal 19-05-2016 al 31-10-2016
Cod. Scelta contraente: 23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO
  • Antincendio e sicurezza - Forlì
    CF: 01672880406
  • Antincendio e sicurezza - Forlì
    CF: 01672880406
CIG: ZC9182B729
Oggetto: FORNITURA PASTI DOMICILIARI ANZIANI
Importo aggiudicato: € 15000.00
Somme liquidate: € 9784.26
Tempi di completamento: dal 01-01-2016 al 31-12-2016
Cod. Scelta contraente: 23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO
  • ASP - Azienda Servizi alla Persona della Romagna Faentina
    CF: 02517840399
  • ASP - Azienda Servizi alla Persona della Romagna Faentina
    CF: 02517840399
CIG: Z3618579AD
Oggetto: SERVIZI DI SEGRETARIATO SOCIALE
Importo aggiudicato: € 40000.00
Somme liquidate: € 38602.07
Tempi di completamento: dal 01-01-2016 al 31-12-2016
Cod. Scelta contraente: 23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO
  • Zerocento Soc. Coop. ONLUS
    CF: 01012750392
  • Zerocento Soc. Coop. ONLUS
    CF: 01012750392
CIG: 6259056069
Oggetto: SERVIZI MUSEALI E BIBLIOTECARI
Importo aggiudicato: € 68215.00
Somme liquidate: € 26064.36
Tempi di completamento: dal 01-07-2015 al 31-12-2017
Cod. Scelta contraente: 04-PROCEDURA NEGOZIATA SENZA PREVIA PUBBLICAZIONE DEL BANDO
  • Le Macchine Celibi Soc. Coop.
    CF: 02537350379
  • Le Macchine Celibi Soc. Coop.
    CF: 02537350379
CIG: ZB318BCBCE
Oggetto: FORNITURA LIBRI PER BIBLIOTECA COMUNALE
Importo aggiudicato: € 500.00
Somme liquidate: € 499.00
Tempi di completamento: dal 19-05-2016 al 25-05-2016
Cod. Scelta contraente: 23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO
  • libreria moby dick
    CF: 00979680394
  • libreria moby dick
    CF: 00979680394
CIG: Z5A1A2C142
Oggetto: FORNITURA LIBRI PER BIBLIOTECA COMUNALE
Importo aggiudicato: € 990.00
Somme liquidate: € 967.62
Tempi di completamento: dal 09-06-2016 al 06-07-2016
Cod. Scelta contraente: 23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO
  • libreria moby dick
    CF: 00979680394
  • libreria moby dick
    CF: 00979680394
CIG: Z25177D882
Oggetto: SERVIZI CIMITERIALI
Importo aggiudicato: € 39894.00
Somme liquidate: € 20123.90
Tempi di completamento: dal 01-01-2016 al 31-12-2016
Cod. Scelta contraente: 04-PROCEDURA NEGOZIATA SENZA PREVIA PUBBLICAZIONE DEL BANDO
  • cappelli lanfranco
    CF: 04382280487
  • cappelli lanfranco
    CF: 04382280487
CIG: ZE51A26743
Oggetto: ACQUISTO DEFIBRILLATORI
Importo aggiudicato: € 2350.00
Somme liquidate: € 0.00
Tempi di completamento: dal 09-06-2016 al 31-12-2016
Cod. Scelta contraente: 23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO
  • PHYSIO CONTROL ITALY SALES SRL
    CF: 07641640961
  • PHYSIO CONTROL ITALY SALES SRL
    CF: 07641640961
CIG: ZC41A26A22
Oggetto: ACQUISTO ACCESSORI PER DEFIBRILLATORI
Importo aggiudicato: € 650.00
Somme liquidate: € 602.68
Tempi di completamento: dal 09-06-2016 al 24-06-2016
Cod. Scelta contraente: 23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO
  • 2M MEDICAL SRL
    CF: 03219971201
  • 2M MEDICAL SRL
    CF: 03219971201
CIG: Z4619862A4
Oggetto: RISTAMPA VOLUMI COLLANA "BRISIGHELLA IERI E OGGI"
Importo aggiudicato: € 500.00
Somme liquidate: € 500.00
Tempi di completamento: dal 19-05-2016 al 31-08-2016
Cod. Scelta contraente: 23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO
  • CARTA BIANCA SOC. COOP. A R.L.
    CF: 02052510399
  • CARTA BIANCA SOC. COOP. A R.L.
    CF: 02052510399
CIG: Z221C291AO
Oggetto: ACQUISTO CARTELLINE PER PERMESSI A COSTRUIRE
Importo aggiudicato: € 294.00
Somme liquidate: € 0.00
Tempi di completamento: dal 02-12-2016 al 31-12-2016
Cod. Scelta contraente: 23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO
  • Premiato stabilimento tipografico dei comuni
    CF: 01807620404
  • Premiato stabilimento tipografico dei comuni
    CF: 01807620404
CIG: Z1D1B7BE74
Oggetto: FORNITURA ARMADIO BLINDATO
Importo aggiudicato: € 373.00
Somme liquidate: € 373.00
Tempi di completamento: dal n.d. al 11-10-2016
Cod. Scelta contraente: 23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO
  • Castellani.it
    CF: 00140540501
  • Castellani.it
    CF: 00140540501
CIG: Z6619F5117
Oggetto: fornitura centralino per scuola media
Importo aggiudicato: € 652.00
Somme liquidate: € 652.00
Tempi di completamento: dal 13-07-2016 al 15-09-2016
Cod. Scelta contraente: 23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO
  • Longwave s.r.l.
    CF: 01922820350
  • Longwave s.r.l.
    CF: 01922820350
CIG: Z4F1AOF179
Oggetto: FORNITURA BANDIERE
Importo aggiudicato: € 87.00
Somme liquidate: € 87.00
Tempi di completamento: dal 30-05-2016 al 30-06-2016
Cod. Scelta contraente: 23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO
  • FAGGIONATO ROBERTO
    CF: FGGRRT74M13F464Y
  • FAGGIONATO ROBERTO
    CF: FGGRRT74M13F464Y
CIG: ZDC1A8D406
Oggetto: FORNITURA ETICHETTE E CARTUCCE PER AFFRANCATRICE
Importo aggiudicato: € 236.00
Somme liquidate: € 236.00
Tempi di completamento: dal 08-07-2016 al 31-07-2016
Cod. Scelta contraente: 23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO
  • Italiana Audion s.r.l
    CF: 10495590159
  • Italiana Audion s.r.l
    CF: 10495590159
CIG: Z7F1A0AD08
Oggetto: FORNITURA CARTA IN RISME
Importo aggiudicato: € 570.00
Somme liquidate: € 570.00
Tempi di completamento: dal 27-05-2016 al 30-06-2016
Cod. Scelta contraente: 23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO
  • VALSECCHI GIOVANNI
    CF: 07997560151
  • VALSECCHI GIOVANNI
    CF: 07997560151